Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

UCHWAŁA NR XLI/504/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok


Uchwała Nr XLI/504/2022
Rady Gminy Wejherowo

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) ,art.211, art. 212,art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ,584,682,683,684,830) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/434/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 249.640,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.150.100,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 255.200,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

4) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;

5) ustala się przychody budżetu w wysokości  19.354.931,77 zł wynikające z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 3.668.191,60 zł;

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 15.686.740,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

6) budżet zamyka się deficytem w wysokości 9.201.019,73 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie -3.668.191,60 zł i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5.332.828,13 zł.

§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 151.794.037,68 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 137.258.511,73 zł i dochody majątkowe w wysokości 14.535.525,95 zł, a planowanych wydatków 160.995.057,41 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 22.975.860,95 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4.755.192,95 zł  i wydatki bieżące w wysokości 138.019.196,46 zł, w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 886.726,93 zł. Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 30.753.815,80 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w § 11 uchwały, który otrzymuje brzmienie:                                                              Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym majątkowych oraz na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art 258 ust 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady


Hubert Toma


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/504/2022
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 11 maja 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

750

Administracja publiczna

849 517,05

0,00

9 800,00

859 317,05

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

541 874,05

0,00

0,00

541 874,05

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

607 674,05

0,00

9 800,00

617 474,05

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

541 874,05

0,00

0,00

541 874,05

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

0,00

0,00

9 800,00

9 800,00

758

Różne rozliczenia

36 525 001,00

0,00

200 000,00

36 725 001,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

60 000,00

0,00

200 000,00

260 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

60 000,00

0,00

200 000,00

260 000,00

801

Oświata i wychowanie

1 867 718,88

0,00

4 275,00

1 871 993,88

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

93 437,88

0,00

4 275,00

97 712,88

80195

Pozostała działalność

127 335,88

0,00

4 275,00

131 610,88

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

93 437,88

0,00

4 275,00

97 712,88

2007

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

71 630,60

0,00

3 825,00

75 455,60

2009

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

11 140,60

0,00

450,00

11 590,60

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

985 530,00

0,00

30 550,00

1 016 080,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

247 140,00

0,00

0,00

247 140,00

85395

Pozostała działalność

985 530,00

0,00

30 550,00

1 016 080,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

247 140,00

0,00

0,00

247 140,00

2180

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

0,00

0,00

30 550,00

30 550,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11 442 000,00

0,00

5 015,00

11 447 015,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0,00

0,00

5 015,00

5 015,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

0,00

0,00

5 015,00

5 015,00

bieżące

razem:

137 008 871,73

0,00

249 640,00

137 258 511,73

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

882 451,93

0,00

4 275,00

886 726,93

majątkowe

majątkowe

razem:

14 535 525,95

0,00

0,00

14 535 525,95

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 269 525,95

0,00

0,00

6 269 525,95

Ogółem:

151 544 397,68

0,00

249 640,00

151 794 037,68

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 151 977,88

0,00

4 275,00

7 156 252,88


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/504/2022
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 11 maja 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

12 645 508,00

-65 000,00

12 580 508,00

60016

Drogi publiczne gminne

8 259 078,00

-65 000,00

8 194 078,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 343 649,00

-65 000,00

4 278 649,00

757

Obsługa długu publicznego

1 092 000,00

700 000,00

1 792 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

1 092 000,00

700 000,00

1 792 000,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

1 092 000,00

700 000,00

1 792 000,00

801

Oświata i wychowanie

60 712 887,36

-185 925,00

60 526 962,36

80113

Dowożenie uczniów do szkół

2 589 473,00

-190 200,00

2 399 273,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

600 000,00

-100 000,00

500 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

231 000,00

-78 600,00

152 400,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

57 776,00

-11 600,00

46 176,00

80195

Pozostała działalność

185 207,88

4 275,00

189 482,88

4307

Zakup usług pozostałych

6 446,00

3 825,00

10 271,00

4309

Zakup usług pozostałych

758,00

450,00

1 208,00

851

Ochrona zdrowia

535 240,00

152 520,25

687 760,25

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

512 571,00

147 159,00

659 730,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

176 285,00

15 000,00

191 285,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 724,00

66 659,00

91 383,00

4260

Zakup energii

12 535,00

5 000,00

17 535,00

4300

Zakup usług pozostałych

136 125,00

60 000,00

196 125,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 440,00

500,00

1 940,00

85195

Pozostała działalność

240,00

5 361,25

5 601,25

2950

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

0,00

5 361,25

5 361,25

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

985 530,00

30 550,00

1 016 080,00

85395

Pozostała działalność

985 530,00

30 550,00

1 016 080,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 390,00

21 750,00

47 140,00

4300

Zakup usług pozostałych

182 944,00

8 800,00

191 744,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16 321 591,00

517 955,00

16 839 546,00

90002

Gospodarka odpadami komunalnymi

8 581 000,00

397 940,00

8 978 940,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 035 000,00

397 940,00

8 432 940,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

179 106,00

50 000,00

229 106,00

4300

Zakup usług pozostałych

27 106,00

50 000,00

77 106,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2 326 500,00

70 015,00

2 396 515,00

4300

Zakup usług pozostałych

853 900,00

5 015,00

858 915,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

310 000,00

65 000,00

375 000,00

Razem:

159 844 957,16

1 150 100,25

160 995 057,41


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/504/2022
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 11 maja 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Wejherowo na 2022 rok.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

4 343 649,00

- 65 000,00

4 278 649,00

60016

Drogi publiczne gminne

4 343 649,00

- 65 000,00

4 278 649,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 343 649,00

- 65 000,00

4 278 649,00

Projekt ul. Brzozowej w Kąpinie

0,00

40 000,00

40 000,00

Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie

150 000,00

- 65 000,00

85 000,00

Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2022

1 221 231,00

- 40 000,00

1 181 231,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 080 807,00

65 000,00

5 145 807,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

310 000,00

65 000,00

375 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

310 000,00

65 000,00

375 000,00

Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo

310 000,00

65 000,00

375 000,00

Razem

22 975 860,95

0,00

22 975 860,95


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/504/2022
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 11 maja 2022 r.

Plan przychodów Gminy Wejherowo na 2022 rok

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

3 067 731,35

600 460,25

3 668 191,60

0,00

0,00

0,00

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

15 386 740,17

300 000,00

15 686 740,17

Razem: 18 454 471,52

Razem: 900 460,25

Razem: 19 354 931,77

Id: 2B94D8D1-DD01-4082-B577-283B709D9A28. Podpisany

Strona 1

Id: 2B94D8D1-DD01-4082-B577-283B709D9A28. Podpisany

Strona 1

Id: 2B94D8D1-DD01-4082-B577-283B709D9A28. Podpisany

Strona 1

Id: 2B94D8D1-DD01-4082-B577-283B709D9A28. Podpisany

Strona 1

Id: 2B94D8D1-DD01-4082-B577-283B709D9A28. Podpisany

Strona 1


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystyna Kohnke

Data wytworzenia:
11 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
17 maj 2022, godz. 14:29

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
17 maj 2022, godz. 14:29