UCHWAŁA NR XXI/276/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok
Uchwała Nr XXI/276/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/167/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 105.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 105.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 149.254,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
4) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
5) ustala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
6) dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie załącznikiem nr 5.
§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 161.931.063,56 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 155.738.723,40 zł i dochody majątkowe w wysokości 6.192.340,16 zł, a wydatków 165.316.202,52 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 15.942.673,20 zł i wydatki bieżące w wysokości 149.373.529,32 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/276/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 listopada 2020 r.
Dochody budżetu Gminy na 2020 rok |
|||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
357 684,41 |
100 000,00 |
457 684,41 |
|||
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
91 860,00 |
100 000,00 |
191 860,00 |
|||
|
|
6630 |
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
91 860,00 |
100 000,00 |
191 860,00 |
|||
855 |
|
|
Rodzina |
59 895 090,00 |
5 100,00 |
59 900 190,00 |
|||
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
1 450 800,00 |
5 100,00 |
1 455 900,00 |
|||
|
|
2690 |
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw |
0,00 |
5 100,00 |
5 100,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
161 825 963,56 |
105 100,00 |
161 931 063,56 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/276/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 listopada 2020 r.
Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 535 640,41 |
100 000,00 |
2 635 640,41 |
||||
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
559 000,00 |
100 000,00 |
659 000,00 |
||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
501 000,00 |
100 000,00 |
601 000,00 |
||||
600 |
|
|
Transport i łączność |
16 631 086,00 |
17 800,00 |
16 648 886,00 |
||||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
12 454 229,00 |
17 800,00 |
12 472 029,00 |
||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 207 436,00 |
8 000,00 |
3 215 436,00 |
||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 832 693,00 |
9 800,00 |
8 842 493,00 |
||||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 632 376,33 |
116 350,00 |
47 748 726,33 |
||||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
34 111 103,60 |
116 350,00 |
34 227 453,60 |
||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 235 346,00 |
126 000,00 |
20 361 346,00 |
||||
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 422 548,00 |
-6 150,00 |
1 416 398,00 |
||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
657 080,00 |
-3 500,00 |
653 580,00 |
||||
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 725 339,00 |
-119 850,00 |
1 605 489,00 |
||||
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 333 149,00 |
-119 850,00 |
1 213 299,00 |
||||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
83 968,00 |
-4 000,00 |
79 968,00 |
||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
941 856,00 |
-106 850,00 |
835 006,00 |
||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
171 646,00 |
-9 000,00 |
162 646,00 |
||||
855 |
|
|
Rodzina |
60 672 412,00 |
5 100,00 |
60 677 512,00 |
||||
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
2 289 990,00 |
5 100,00 |
2 295 090,00 |
||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
230 734,00 |
4 254,00 |
234 988,00 |
||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
41 314,00 |
742,00 |
42 056,00 |
||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 621,00 |
104,00 |
5 725,00 |
||||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
11 209 811,00 |
164,00 |
11 209 975,00 |
||||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
693 664,00 |
164,00 |
693 828,00 |
||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
85 559,00 |
2 454,00 |
88 013,00 |
||||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
2 100,00 |
22 100,00 |
||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
198 341,00 |
-4 390,00 |
193 951,00 |
||||
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 727 108,00 |
-14 464,00 |
2 712 644,00 |
||||
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
237 949,00 |
-2 100,00 |
235 849,00 |
||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
34 167,00 |
900,00 |
35 067,00 |
||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 000,00 |
-3 000,00 |
30 000,00 |
||||
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
553 518,00 |
-12 364,00 |
541 154,00 |
||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
201 798,00 |
-10 014,00 |
191 784,00 |
||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
298 850,00 |
-2 350,00 |
296 500,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
165 211 102,52 |
105 100,00 |
165 316 202,52 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/276/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 listopada 2020 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok |
|
||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 130 900,00 |
100 000,00 |
1 230 900,00 |
|
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
501 000,00 |
100 000,00 |
601 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
501 000,00 |
100 000,00 |
601 000,00 |
|
|
|
|
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo |
501 000,00 |
100 000,00 |
601 000,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
9 852 693,00 |
9 800,00 |
9 862 493,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
8 907 693,00 |
9 800,00 |
8 917 493,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 832 693,00 |
9 800,00 |
8 842 493,00 |
|
|
|
|
Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2020 |
1 697 938,00 |
9 800,00 |
1 707 738,00 |
|
|
|
||||||
Razem |
15 832 873,04 |
109 800,00 |
15 942 673,04 |
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/276/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 listopada 2020 r.
Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2020
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji |
|
|
|
|
podmiotowej |
celowej |
Jednostki sektora finansów publicznych |
||||
600 |
60004 |
Gmina Miasta Wejherowo |
- |
2.568.545 |
600 |
60004 |
Gmina Miasta Gdynia |
- |
475.865 |
600 |
60014 |
Powiat Wejherowski |
- |
945.000 |
600 |
60016 |
Gmina Miasta Wejherowo |
- |
75.000 |
754 |
75410 |
Komenda Wojewódzka PSP |
- |
100.000 |
801 |
80101 |
Gmina Miasta Rumia |
- |
194.300 |
801 |
80104 |
Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Wejherowo, Gmina Miasta Reda, Gmina Szemud, Gmina Luzino |
- |
1.544.929 |
801 |
80106 |
Gmina Miasta Gdynia, Gmina Miasta Reda, Gmina Miasta Wejherowo |
- |
59.700 |
921 |
92116 |
Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo |
1.880.641 |
55.000 |
Razem: |
1.880.641 |
6.018.339 |
||
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
||||
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie |
592.630 |
- |
801 |
80104 |
Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Leśna Kraina w Bolszewie, Zielona Sówka w Górze |
2.435.744 |
- |
801 |
80106 |
Punkty przedszkolne: Przyjaciele Kubusia Puchatka bis w Bolszewie |
86.400 |
- |
801 |
80153 |
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie |
- |
1.361,25 |
852 |
85295 |
Powiatowo - Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia” |
1.122.955,77 |
45.924,04 |
854 |
85412 |
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |
- |
60.000 |
855 |
85505 |
Żłobki, kluby dziecięce |
- |
48.000 |
900 |
90001 |
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |
- |
100.000 |
900 |
90002 |
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |
- |
25.000 |
921 |
92195 |
Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |
- |
40.000 |
926 |
92605 |
Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |
- |
65.000 |
Razem: |
4.182.729,77 |
385.285,29 |
||
Ogółem: |
6.118.370,77 |
6.403.624,29 |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/276/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 listopada 2020 r.
FUNDUSZ SOŁECKI
Sołectwo Gościcino
Lp. |
Nazwa zadania |
Rozdział i par. |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
1. |
Utrzymanie zieleni w miejscach publicznych |
90095 par.4210 |
- |
2.500,- |
2. |
Ułożenie chodnika przy SP Gościcino |
60016 par.4300 |
2.500,- |
- |
3. |
Fundusz sołecki |
|
- |
- |
|
Razem |
|
2.500,- |
2.500,- |
Sołectwo Kąpino
Lp. |
Nazwa zadania |
Rozdział i par. |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
1. |
Oczyszczenie i bagrowanie stawów w centrum sołectwa |
90095 par.4300 |
- |
2.390,- |
2. |
Integracja dzieci i młodzieży podczas zabawy karnawałowej Mikołajki |
92195 par.4210 92195 par.4300 |
- - |
2.814,- 150,- |
3. |
Estetyzacja sołectwa |
90095 par.4210 |
5.354,- |
- |
4. |
Fundusz sołecki |
|
- |
- |
|
Razem |
|
5.354,- |
5.354,- |
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.
Id: 6EE99AC4-7BA2-4E2D-A6FD-C4A1030BD7F5. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 6EE99AC4-7BA2-4E2D-A6FD-C4A1030BD7F5. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 6EE99AC4-7BA2-4E2D-A6FD-C4A1030BD7F5. Podpisany |
Strona 2 |
Id: 6EE99AC4-7BA2-4E2D-A6FD-C4A1030BD7F5. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 6EE99AC4-7BA2-4E2D-A6FD-C4A1030BD7F5. Podpisany |
Strona 2 |
Id: 6EE99AC4-7BA2-4E2D-A6FD-C4A1030BD7F5. Podpisany |
Strona 1 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Uchwała Nr XXI 276 2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r..pdf (PDF, 463.81Kb) | 2020-11-30 09:59:30 | 53 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Witold Ciemięga Data wytworzenia:
25 lis 2020
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
30 lis 2020, godz. 09:59
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
30 lis 2020, godz. 09:59