UCHWAŁA NR XXV/335/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok
Uchwała Nr XXV/335/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/284/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.238.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.238.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 28.000,00 zł, w tym z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
4) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
5) ustala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
6) ustala się dochody i wydatki zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między j.s.t., zgodnie załącznikiem nr 5.
§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 157.312.830,13 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 150.114.979,13 zł i dochody majątkowe w wysokości 7.197.851,00 zł, a wydatków 162.891.371,72 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 17.848.473,28 zł i wydatki bieżące w wysokości 145.042.898,44 zł. Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 48.695.228,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/335/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok |
||||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
500,00 |
1 207 526,00 |
1 208 026,00 |
|
|||
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
500,00 |
1 207 526,00 |
1 208 026,00 |
|
|||
|
|
0780 |
Wpływy ze zbycia praw majątkowych |
0,00 |
1 207 526,00 |
1 207 526,00 |
|
|||
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
15 000,00 |
29 376,00 |
44 376,00 |
|
|||
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
0,00 |
29 376,00 |
29 376,00 |
|
|||
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
29 376,00 |
29 376,00 |
|
|||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
11 479 264,00 |
1 200,00 |
11 480 464,00 |
|
|||
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
0,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|||
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
156 074 728,13 |
1 238 102,00 |
157 312 830,13 |
|
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/335/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
18 253 346,62 |
725 000,00 |
18 978 346,62 |
|||||
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
85 000,00 |
630 000,00 |
715 000,00 |
|||||
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
85 000,00 |
630 000,00 |
715 000,00 |
|||||
|
60015 |
|
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) |
65 000,00 |
35 000,00 |
100 000,00 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
65 000,00 |
35 000,00 |
100 000,00 |
|||||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
14 921 392,00 |
60 000,00 |
14 981 392,00 |
|||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 892 342,00 |
60 000,00 |
6 952 342,00 |
|||||
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 520 300,00 |
120 000,00 |
1 640 300,00 |
|||||
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
160 300,00 |
120 000,00 |
280 300,00 |
|||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|||||
710 |
|
|
Działalność usługowa |
356 978,12 |
0,00 |
356 978,12 |
|||||
|
71012 |
|
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
136 800,00 |
0,00 |
136 800,00 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
68 000,00 |
-8 000,00 |
60 000,00 |
|||||
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
62 000,00 |
8 000,00 |
70 000,00 |
|||||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
9 451 291,00 |
240 000,00 |
9 691 291,00 |
|||||
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 670 180,00 |
240 000,00 |
8 910 180,00 |
|||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 193 229,00 |
200 000,00 |
5 393 229,00 |
|||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
920 000,00 |
35 000,00 |
955 000,00 |
|||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
90 000,00 |
5 000,00 |
95 000,00 |
|||||
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
515 650,00 |
-20 000,00 |
495 650,00 |
|||||
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
515 650,00 |
-20 000,00 |
495 650,00 |
|||||
|
|
4810 |
Rezerwy |
515 650,00 |
-20 000,00 |
495 650,00 |
|||||
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
513 000,00 |
20 000,00 |
533 000,00 |
|||||
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||||
|
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 584 770,97 |
9 450,00 |
5 594 220,97 |
|||||
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2 535 481,00 |
9 450,00 |
2 544 931,00 |
|||||
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
0,00 |
9 450,00 |
9 450,00 |
|||||
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 992 466,00 |
29 376,00 |
2 021 842,00 |
|||||
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
12 240,00 |
29 376,00 |
41 616,00 |
|||||
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
12 240,00 |
29 376,00 |
41 616,00 |
|||||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12 544 341,00 |
114 276,00 |
12 658 617,00 |
|||||
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 055 620,00 |
1 200,00 |
1 056 820,00 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
250 000,00 |
1 200,00 |
251 200,00 |
|||||
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
7 611 699,00 |
90 300,00 |
7 701 999,00 |
|||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
215 000,00 |
76 000,00 |
291 000,00 |
|||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
40 000,00 |
11 000,00 |
51 000,00 |
|||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 000,00 |
3 300,00 |
7 300,00 |
|||||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
2 055 022,00 |
22 776,00 |
2 077 798,00 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
900 000,00 |
22 776,00 |
922 776,00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
161 653 269,72 |
1 238 102,00 |
162 891 371,72 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/335/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok |
|
||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
10 805 515,00 |
690 000,00 |
11 495 515,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
85 000,00 |
630 000,00 |
715 000,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
85 000,00 |
630 000,00 |
715 000,00 |
|
|
|
|
Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego |
85 000,00 |
630 000,00 |
715 000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
10 720 515,00 |
60 000,00 |
10 780 515,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 892 342,00 |
60 000,00 |
6 952 342,00 |
|
|
|
|
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych |
0,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
800 000,00 |
120 000,00 |
920 000,00 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
|
|
|
Budowa gminnych lokali mieszkalnych |
0,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
85111 |
|
Szpitale ogólne |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
Dotacja celowa dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni - Oddział Chorób Płuc w Wejherowie |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
||||||
Razem |
17 018 473,28 |
830 000,00 |
17 848 473,28 |
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/335/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2021
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji |
|
|
|
|
podmiotowej |
celowej |
Jednostki sektora finansów publicznych |
||||
600 |
60004 |
Gmina Miasta Wejherowo |
- |
2.600.819 |
600 |
60004 |
Gmina Miasta Gdynia |
- |
481.409 |
600 |
60014 |
Powiat Wejherowski |
- |
715.000 |
801 |
80101 |
Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Gdynia |
- |
149.440 |
921 |
92116 |
Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo |
2.140.091 |
- |
Razem: |
2.140.091 |
3.946.668 |
||
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
||||
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie |
646.569 |
- |
801 |
80104 |
Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Zielona Sówka w Górze, Mapeciaki w Bolszewie, Megamocni w Gościcinie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościcinie |
3.578.400 |
- |
801 |
80106 |
Punkty przedszkolne: Przyjaciele Kubusia Puchatka bis w Bolszewie |
86.400 |
- |
851 |
85111 |
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. |
- |
20.000 |
852 |
85295 |
Powiatowo - Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia” |
1.196.032,69 |
80.403,28 |
854 |
85412 |
Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |
- |
60.000 |
855 |
85516 |
Megamocni w Gościcinie, Mapeciaki w Bolszewie |
- |
237.600 |
900 |
90001 |
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |
- |
180.000 |
900 |
90002 |
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |
- |
12.000 |
900 |
90005 |
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |
- |
180.000 |
921 |
92195 |
Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |
- |
40.000 |
926 |
92605 |
Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |
- |
65.000 |
Razem: |
5.507.401,69 |
875.003,28 |
||
Ogółem: |
7.647.492,69 |
4.821.671,28 |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/335/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
|
|
|
DOCHODY I WYDATKI |
|
|
|
|
|
ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Par. |
Określenie |
Dochody |
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
- |
3.082.228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60004 |
2310 |
Lokalny transport zbiorowy |
- |
2.600.819 |
|
60004 |
2310 |
Lokalny transport zbiorowy |
- |
481.409 |
755 |
|
|
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI |
1.980 |
1.980 |
|
75515 |
2320 |
Nieodpłatna pomoc prawna |
1.980 |
- |
|
|
4260 |
Nieodpłatna pomoc prawna |
- |
1.980 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
164.000 |
1.996.640 |
|
80101 |
2310 |
Szkoły podstawowe |
- |
149.440 |
|
80104 |
0970 |
Przedszkola |
164.000 |
- |
|
80104 |
4330 |
Przedszkola |
- |
1.785.500 |
|
80106 |
4330 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
- |
61.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY, WYDATKI |
165.980 |
5.080.848 |
|
|
|
|
|
|
Id: 4196BF8F-89D4-4364-AF76-4CB79ACD0A5D. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 4196BF8F-89D4-4364-AF76-4CB79ACD0A5D. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 4196BF8F-89D4-4364-AF76-4CB79ACD0A5D. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 4196BF8F-89D4-4364-AF76-4CB79ACD0A5D. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 4196BF8F-89D4-4364-AF76-4CB79ACD0A5D. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 4196BF8F-89D4-4364-AF76-4CB79ACD0A5D. Podpisany |
Strona 1 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Uchwała Nr XXV 335 2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.pdf (PDF, 506.47Kb) | 2021-05-06 08:05:00 | 41 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krystyna Kohnke Data wytworzenia:
28 kwi 2021
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
06 maj 2021, godz. 08:05
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
06 maj 2021, godz. 08:05