UCHWAŁA NR XXVI/343/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok
Uchwała Nr XXVI/343/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/284/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 23.383,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 173.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 1.254.815,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
4) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
5) dokonuje się zmian w wykazie zadań realizowanych z funduszu soleckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4;
6) ustala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5;
7) ustala się dochody i wydatki zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między JST, zgodnie załącznikiem nr 6;
8) ustala się przychody budżetu w wysokości 10.882.090,63zł:
a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie - 209.197 zł;
b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.672.893,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
9) budżet zamyka się deficytem w wysokości 5.728.178,59 zł, który w zostanie pokryty środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie -209.197 zł i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w wysokości 5.518.981,59 zł;
10) ustala się dochody w kwocie 485.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 480.197,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 22.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikem nr 2;
11) ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęte w rozdziale 90019 par. 0690 - 1.763.000,-zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.955.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 8;
12) ustala się dochody w wysokości 7.599.699,-zł, związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęte w rozdziale 90002 oraz wydatki w wysokości 7.692.962,-zł, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), ujęte w rozdziale 90002, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 157.474.870,47 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 150.254.111,47 zł i dochody majątkowe w wysokości 7.220.759,- zł, a wydatków 163.203.049,06 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 17.942.601,28 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.367.289,- zł i wydatki bieżące w wysokości 145.260.447,78 zł, w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 49.419,25 zł. Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 48.833.885,34 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/343/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 26 maja 2021 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok
Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 332 683,34 |
22 908,00 |
1 355 591,34 |
||
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 208 026,00 |
22 908,00 |
1 230 934,00 |
||
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
22 908,00 |
22 908,00 |
||
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
50 393 050,00 |
475,00 |
50 393 525,00 |
||
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
939 000,00 |
475,00 |
939 475,00 |
||
|
|
2680 |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
0,00 |
475,00 |
475,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
157 451 487,47 |
23 383,00 |
157 474 870,47 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/343/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 26 maja 2021 r.
Plan wydatków budżety Gminy Wejherowo na 2021 rok
Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 021 017,34 |
24 109,00 |
2 045 126,34 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 675 000,00 |
24 109,00 |
1 699 109,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 000,00 |
1 201,00 |
6 201,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
600 000,00 |
22 908,00 |
622 908,00 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
18 978 346,62 |
31 220,00 |
19 009 566,62 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
14 981 392,00 |
31 220,00 |
15 012 612,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 952 342,00 |
31 220,00 |
6 983 562,00 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
356 978,12 |
30 000,00 |
386 978,12 |
|
71012 |
|
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
136 800,00 |
30 000,00 |
166 800,00 |
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
70 000,00 |
30 000,00 |
100 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
9 691 291,00 |
15 464,00 |
9 706 755,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 910 180,00 |
15 464,00 |
8 925 644,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
114 000,00 |
15 464,00 |
129 464,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
793 500,00 |
40 000,00 |
833 500,00 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
150 000,00 |
40 000,00 |
190 000,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
40 000,00 |
60 000,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
533 000,00 |
17 197,00 |
550 197,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
463 000,00 |
17 197,00 |
480 197,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 131,00 |
3 200,00 |
27 331,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 690,00 |
450,00 |
3 140,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
182 440,00 |
2 047,00 |
184 487,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
29 985,00 |
5 500,00 |
35 485,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 300,00 |
5 000,00 |
7 300,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
108 222,00 |
500,00 |
108 722,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1 351,00 |
500,00 |
1 851,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 021 842,00 |
-20 000,00 |
2 001 842,00 |
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
304 100,00 |
-20 000,00 |
284 100,00 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
60 000,00 |
-20 000,00 |
40 000,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
49 538 400,00 |
0,00 |
49 538 400,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
2 032 254,00 |
0,00 |
2 032 254,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 900,00 |
2 500,00 |
8 400,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
29 730,00 |
-2 500,00 |
27 230,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12 658 617,00 |
15 030,00 |
12 673 647,00 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 056 820,00 |
67,00 |
1 056 887,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
320,00 |
67,00 |
387,00 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
7 701 999,00 |
2 963,00 |
7 704 962,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9 500,00 |
2 000,00 |
11 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 199 500,00 |
-2 000,00 |
7 197 500,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 400,00 |
2 963,00 |
7 363,00 |
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
180 000,00 |
12 000,00 |
192 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 605 000,00 |
0,00 |
1 605 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
59 000,00 |
-315,00 |
58 685,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
315,00 |
20 315,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 230 000,00 |
-1 230 000,00 |
0,00 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
926 148,00 |
926 148,00 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
303 852,00 |
303 852,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
325 503,00 |
20 000,00 |
345 503,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
221 490,00 |
20 000,00 |
241 490,00 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
65 000,00 |
20 000,00 |
85 000,00 |
Razem: |
163 030 029,06 |
173 020,00 |
163 203 049,06 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/343/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 26 maja 2021 r.
Wykaz zadamn inwestycyjnych na 2021 rok
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
680 000,00 |
22 908,00 |
702 908,00 |
||
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
680 000,00 |
22 908,00 |
702 908,00 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
600 000,00 |
22 908,00 |
622 908,00 |
||
|
|
|
Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo |
300 000,00 |
22 908,00 |
322 908,00 |
||
600 |
|
|
Transport i łączność |
11 495 515,00 |
31 220,00 |
11 526 735,00 |
||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
10 780 515,00 |
31 220,00 |
10 811 735,00 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 952 342,00 |
31 220,00 |
6 983 562,00 |
||
|
|
|
Odwodnienie ul. Leszczynowej w Bolszewie (projekt) |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
||
|
|
|
Projekt budowy kanału technologicznego w ciagu ul. Szkolnej w Nowym Dworze Wejherowskim |
0,00 |
6 150,00 |
6 150,00 |
||
|
|
|
Projekt budowy ul. łączacej ul. Handlową z ul. Klimka |
0,00 |
11 070,00 |
11 070,00 |
||
|
|
|
Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie |
0,00 |
105 474,00 |
105 474,00 |
||
|
|
|
Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2021 |
1 339 571,00 |
- 105 474,00 |
1 234 097,00 |
||
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
70 000,00 |
40 000,00 |
110 000,00 |
||
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
70 000,00 |
40 000,00 |
110 000,00 |
||
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
40 000,00 |
60 000,00 |
||
|
|
|
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego SLOP dla OSP Orle |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 983 522,00 |
0,00 |
1 983 522,00 |
||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 230 000,00 |
0,00 |
1 230 000,00 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 230 000,00 |
- 1 230 000,00 |
0,00 |
||
|
|
|
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeka Reda - Gmina Wejherowo |
1 230 000,00 |
- 1 230 000,00 |
0,00 |
||
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
926 148,00 |
926 148,00 |
||
|
|
|
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeka Reda - Gmina Wejherowo |
0,00 |
926 148,00 |
926 148,00 |
||
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
303 852,00 |
303 852,00 |
||
|
|
|
Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeka Reda - Gmina Wejherowo |
0,00 |
303 852,00 |
303 852,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|||
Razem |
17 848 473,28 |
94 128,00 |
17 942 601,28 |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/343/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 26 maja 2021 r.
Fundusz sołecki 2021 (podstawowy + dodatkowy) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sołectwo |
Fundusz sołecki |
Kwota |
rozdz. |
par. |
Zwiększony f. sołecki wg uchwały |
Kwota |
rozdz. |
par. |
Dodatkowe środki na inwestycje |
Kwota |
rozdz. |
par. |
Razem rozdysponowano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESZKI - 17.044,-zł |
utwardzenie drogi do Reszek |
38 698 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
3 500 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
42 198 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WARSZKOWO - 23.247,-zł |
utwardzenie płytami ul. Kalinowej |
53 494 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
2 100 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
55 594 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
USTARBOWO - 24.810,-zł |
projekt modernizacji ul. Topolowej |
56 620 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
58 620 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIESZKOWICE - 33.306,-zł |
utwardzenie płytami ul. Brzozowej |
37 676 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
5000 zł 1000 zł |
92195 |
4210 4300 |
wiata przystankowa przy ul. Gdańskiej |
10 000 zł |
60016 |
6050 |
77 982 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
estetyzacja wsi |
1 000 zł |
90095 |
4210 |
rozbudowa oświetlenia |
23 306 zł |
90015 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
7 000 zł |
|
|
|
33 306 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GNIEWOWO - 34.088,-zł |
oświetlenie drogowe |
20 000 zł |
90015 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
3 000 zł |
92195 |
4210 |
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy |
38 568 zł |
92105 |
6050 |
79 656 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy |
11 088 zł |
92105 |
6050 |
estetyzacja wsi |
4 000 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego |
3 000 zł |
60016 |
4210 |
|
7 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 088 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOPIESZYNO - 35.287,-zł |
projekt ul. Kwiatowej |
48 854 zł |
60016 |
6050 |
organizacja balu w SP Gowino |
500 zł |
80101 |
4210 |
projekt świetlicy wiejskiej |
25 830 zł |
92105 |
6050 |
81 684 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
festyn rodzinny |
3 500 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
organizacja Dnia Seniora |
1 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
organizacja Mikołajek |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ŁĘŻYCE - 39.718,-zł |
utwardzenie płytami ul. Cyprysowa |
46 904 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
utwardzenie płytami ul. Cyprysowa |
45 018 zł |
60016 |
6050 |
91 922 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOWY DWÓR WEJHEROWSKI - 42.272,-zł |
utwardzenie ul. Kwiatowej i Topolowej |
90 074 zł |
60016 |
6050 |
festyn rodzinny |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
97 407 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
organizacja Dnia Seniora |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
organizacja Mikołajek |
3 333 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 333 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KNIEWO + ZAMOSTNE - 39.926,-zł |
utwardzenie ulic płytami |
84 452 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Seniora |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
91 650 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
zakup środków ochrony |
500 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
estetyzacja sołectwa |
2 000 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tablica informacyjna |
1 500 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
remont przystanków autobusowych |
1 198 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 198 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZBYCHOWO - 51.913,-zł |
oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej |
20 000 zł |
90015 |
6050 |
organizacja Dnia Dziecka |
2 374 zł |
92195 |
4210 |
oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej |
8 000 zł |
90015 |
6050 |
119 374 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
utwardzenie ul. Różanej, űródlanej |
32 000 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Seniora |
2 500 zł |
92195 |
4210 |
utwardzenie ul. Różanej, űródlanej |
52 000 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
52 000 zł |
|
|
organizacja balu karnawałowego |
2 500 zł |
92195 |
4210 |
|
60 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 374 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GÓRA - 52.123,-zł |
naprawa parkingu przy OSP |
30 000 zł |
75412 |
4270 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
4000 zł 4365 zł |
92195 |
4210 4300 |
projekt ul. Derdowskiego |
30 000 zł |
60016 |
6050 |
121 221 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
oświetlenie ul. Parkowej i Słowińskiej |
22 123 zł |
90015 |
6050 |
|
8 365 zł |
|
|
oświetlenie i piłkochwyty na boisku |
30 733 zł |
92601 |
6050 |
|
|
|
52 123 zł |
|
|
|
|
|
|
|
60 733 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KĄPINO - 52.123,-zł |
utwardzenie płytami ul. Wiejskiej |
2 123 zł |
60016 |
6050 |
estetyzacja wsi |
4 133 zł |
90095 |
4210 |
utwardzenie płytami ul. Wiejskiej |
64 333 zł |
60016 |
6050 |
125 589 zł |
|
|
|
|
|
zmiana |
-315 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 818 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
projekt chodnika ul. Królowej Jadwigi |
10 000 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Seniora |
1 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
pętla autobusowa w ul. Parkowej |
10 000 zł |
60016 |
6050 |
Kąpinówka - Dzień Dziecka |
1 500 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
oświetlenie uliczne |
30 000 zł |
90015 |
6050 |
organizacja Mikołajek |
2 400 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
52 123 zł |
|
|
ubezpieczenie przyczepy |
100 zł |
90095 |
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
naprawa kosiarki i serwis masztu |
315 zł |
90095 |
4270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 133 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORLE - 52.123,-zł |
utwardzenie ulic płytami |
43 621 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
6100 zł 3600 zł |
92195 |
4210 4300 |
utwardzenie ulic płytami |
42 879 zł |
60016 |
6050 |
121 210 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
estetyzacja wsi |
2900 zł 2300 zł |
90095 |
4210 4300 |
oświetlenie ulic |
14 810 zł |
90015 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
dofinansowanie OSP ORLE |
5 000 zł |
75412 |
4210 |
|
57 689 zł |
|
|
132 454 zł |
|
|
|
|
|
|
19 900 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOWINO + PĘTKOWICE 52.123,-zł |
budowa drogi w Pętkowicach |
52 123 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Dziecka |
5 000 zł |
92195 |
4210 |
budowa oświetlenia ulicznego |
76 283 zł |
90015 |
6050 |
141 520 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
tablice ogłoszeniowe |
3 114 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
organizacja Dnia Seniora |
5 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 114 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOŚCICINO 52.123,-zł |
oświetlenie ul. Brzozowej |
20 000 zł |
90015 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
24 600 zł |
92195 |
4210 |
utwardzenie ul. Poprzecznej |
12 563 zł |
60016 |
6050 |
151 706 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
utwardzenie ul. Poprzecznej |
17 437 zł |
60016 |
6050 |
utrzymanie terenów zielonych |
5 000 zł |
90095 |
4210 |
budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. Słoneczna |
18 000 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
37 437 zł |
|
|
dofinansowanie OSP GOŚCICINO |
9 000 zł |
75412 |
4210 |
budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. űródlana |
10 000 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
38 600 zł |
|
|
próg zwalniający |
13 000 zł |
60016 |
4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
utwardzenie ul. Polarnej |
22 106 zł |
60016 |
6050 |
181 390 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 669 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BOLSZEWO 52.123,-zł |
utwardzenie ul. Krętej |
52 123 zł |
60016 |
6050 |
utwardzenie ul. Św. Huberta |
23 200 zł |
60016 |
6050 |
utwardzenie ul. Czereśniowej |
40 320 zł |
60016 |
6050 |
217 741 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
zakup worków i rękawic |
500 zł |
90095 |
4210 |
utwardzenie ul. Ogrodniczej |
46 463 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
zakup kwiatów i drzewek |
700 zł |
90095 |
4210 |
utwardzenie ul. Wierzbowej |
29 400 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
warsztaty kulinarne - kaszubskie |
1 000 zł |
92195 |
4210 |
utwardzenie ul. Wrzosowej |
18 090 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
zakup flag, uchwytów, drzewców |
1 000 zł |
90095 |
4210 |
|
134 273 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
aktywizacja środowiska seniorów |
3 500 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zakup impregnatów do drewna |
300 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zakup akcesoriów do kosy spalinowej |
145 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
spotkanie patriotyczne "Dla biało czerwonej" |
1 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 345 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
832 410 zł |
|
|
RAZEM |
170 962 zł |
|
|
|
671 702 zł |
|
|
1 675 074 zł |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/343/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 26 maja 2021 r.
Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2021
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji |
|
|
|
|
podmiotowej |
celowej |
Jednostki sektora finansów publicznych |
||||
600 |
60004 |
Gmina Miasta Wejherowo |
- |
2.600.819 |
600 |
60004 |
Gmina Miasta Gdynia |
- |
481.409 |
600 |
60014 |
Powiat Wejherowski |
- |
715.000 |
801 |
80101 |
Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Gdynia |
- |
149.440 |
921 |
92116 |
Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo |
2.140.091 |
- |
Razem: |
2.140.091 |
3.946.668 |
||
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
||||
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie |
646.569 |
- |
801 |
80104 |
Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Zielona Sówka w Górze, Mapeciaki w Bolszewie, Megamocni w Gościcinie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościcinie |
3.578.400 |
- |
801 |
80106 |
Punkty przedszkolne: Przyjaciele Kubusia Puchatka bis w Bolszewie |
86.400 |
- |
851 |
85111 |
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. |
- |
20.000 |
852 |
85295 |
Powiatowo - Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia” |
1.196.032,69 |
80.403,28 |
854 |
85412 |
Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |
- |
40.000 |
855 |
85516 |
Megamocni w Gościcinie, Mapeciaki w Bolszewie |
- |
237.600 |
900 |
90001 |
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |
- |
180.000 |
900 |
90002 |
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |
- |
12.000 |
900 |
90005 |
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |
- |
180.000 |
921 |
92195 |
Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |
- |
40.000 |
926 |
92605 |
Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |
- |
85.000 |
Razem: |
5.507.401,69 |
875.003,28 |
||
Ogółem: |
7.647.492,69 |
4.821.671,28 |
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/343/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 26 maja 2021 r.
Dochody i wydatki zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między JST
Dział |
Rozdział |
Par. |
Określenie |
Dochody |
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
- |
3.082.228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60004 |
2310 |
Lokalny transport zbiorowy |
- |
2.600.819 |
|
60004 |
2310 |
Lokalny transport zbiorowy |
- |
481.409 |
755 |
|
|
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI |
1.980 |
1.980 |
|
75515 |
2320 |
Nieodpłatna pomoc prawna |
1.980 |
- |
|
|
4260 |
Nieodpłatna pomoc prawna |
- |
1.980 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
164.000 |
1.996.640 |
|
80101 |
2310 |
Szkoły podstawowe |
- |
149.440 |
|
80104 |
0970 |
Przedszkola |
164.000 |
- |
|
80104 |
4330 |
Przedszkola |
- |
1.785.500 |
|
80106 |
4330 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
- |
61.700 |
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
|
1.201 |
|
|
90001 |
2310 |
Gospodarka ściekowa |
1.201 |
|
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY, WYDATKI |
167.181 |
5.080.848 |
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/343/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 26 maja 2021 r.
Plan Przychodów budzetu Gminy Wejherowo 2021 rok
Plan przychodów budżetu Gminy Wejherowo 2021 rok
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
905 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
0,00 |
209 197,00 |
209 197,00 |
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
10 732 453,63 |
- 59 560,00 |
10 672 893,63 |
|
|
Razem: 10 732 453,63 |
Razem: 149 637,00 |
Razem: 10 882 090,63 |
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/343/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 26 maja 2021 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok |
|||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 763 000,00 |
|
||
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 763 000,00 |
|
||
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
680 000,00 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
600 000,00 |
||
|
|
6050 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
80 000,00 |
||
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
|
200 000,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
200 000,00 |
||
|
90001 |
|
|
|
680 000,00 |
||
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
180 000,00 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
500 000,00 |
||
|
90002 |
|
|
|
12 000,00 |
||
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
12 000,00 |
||
|
90003 |
|
|
|
32 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
31 000,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1 000,00 |
|
|
90005 |
|
|
|
|
192 000,00 |
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
180 000,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
5 000,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
5 000,00 |
|
|
|
90095 |
|
|
|
|
159 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
59 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
40 000,00 |
|
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
|
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
1 763 000,00 |
1 955 000,00 |
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/343/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 26 maja 2021 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2021 rok |
|||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 599 699,00 |
7 692 962,00 |
||
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
7 599 699,00 |
7 692 962,00 |
||
|
|
0490 |
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
7 599 699,00 |
|
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
291 000,00 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
14 000,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
51 000,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
|
7 300,00 |
||
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
11 500,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
7 197 500,00 |
||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
110 299,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
7 363,00 |
||
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
|
3 000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
|
7 692 962,00 |
Id: F8220D25-319B-489B-B5FE-412A0A6C20B4. Podpisany |
Strona 1 |
Id: F8220D25-319B-489B-B5FE-412A0A6C20B4. Podpisany |
Strona 1 |
Id: F8220D25-319B-489B-B5FE-412A0A6C20B4. Podpisany |
Strona 1 |
Id: F8220D25-319B-489B-B5FE-412A0A6C20B4. Podpisany |
Strona 1 |
Id: F8220D25-319B-489B-B5FE-412A0A6C20B4. Podpisany |
Strona |
Id: F8220D25-319B-489B-B5FE-412A0A6C20B4. Podpisany |
Strona |
Id: F8220D25-319B-489B-B5FE-412A0A6C20B4. Podpisany |
Strona |
Id: F8220D25-319B-489B-B5FE-412A0A6C20B4. Podpisany |
Strona |
Id: F8220D25-319B-489B-B5FE-412A0A6C20B4. Podpisany |
Strona |
Id: F8220D25-319B-489B-B5FE-412A0A6C20B4. Podpisany |
Strona |
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Uchwała Nr XXVI 343 2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.pdf (PDF, 869.10Kb) | 2021-05-27 14:48:00 | 46 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krystyna Kohnke Data wytworzenia:
26 maj 2021
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
27 maj 2021, godz. 14:47
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
27 maj 2021, godz. 14:48