Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 108/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.


Zarządzenie Nr 108/2020
Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z uchwałą nr XIV/167/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1.  Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 483.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 483.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 543.873,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej na kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 154.803.903,11 zł, a wydatków 158.189.042,07 zł, w tym na zadania zlecone gminie 53.990.915,56 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt


Henryk Skwarło


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 108/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 30 września 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

747 771,00

26 000,00

773 771,00

85216

Zasiłki stałe

391 202,00

26 000,00

417 202,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

386 180,00

26 000,00

412 180,00

855

Rodzina

52 901 090,00

457 000,00

53 358 090,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

13 815 838,00

450 000,00

14 265 838,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

13 562 372,00

450 000,00

14 012 372,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

77 350,00

7 000,00

84 350,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

77 000,00

7 000,00

84 000,00

Razem:

154 320 903,11

483 000,00

154 803 903,11


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 108/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 30 września 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

16 958 613,00

0,00

16 958 613,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

955 000,00

-10 000,00

945 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

955 000,00

-10 000,00

945 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

12 771 756,00

10 000,00

12 781 756,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 150 220,00

10 000,00

9 160 220,00

750

Administracja publiczna

8 869 035,15

15 000,00

8 884 035,15

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

8 058 390,15

15 000,00

8 073 390,15

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4 800,00

-300,00

4 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

58 000,00

300,00

58 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

480 400,00

9 000,00

489 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

657 480,00

15 000,00

672 480,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

20 000,00

-9 000,00

11 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 198 910,00

0,00

2 198 910,00

75495

Pozostała działalność

1 468 100,00

0,00

1 468 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

1 000,00

3 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

50 000,00

-1 000,00

49 000,00

758

Różne rozliczenia

490 784,00

-15 000,00

475 784,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

490 784,00

-15 000,00

475 784,00

4810

Rezerwy

490 784,00

-15 000,00

475 784,00

801

Oświata i wychowanie

47 123 956,73

0,00

47 123 956,73

80101

Szkoły podstawowe

33 725 160,00

131 951,00

33 857 111,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 633 643,00

239 444,00

19 873 087,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 473 359,00

-11 493,00

1 461 866,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 038 897,00

-32 000,00

4 006 897,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

459 638,00

-10 000,00

449 638,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

159 000,00

5 000,00

164 000,00

4190

Nagrody konkursowe

14 000,00

-5 000,00

9 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

924 500,00

-20 000,00

904 500,00

4220

Zakup środków żywności

5 000,00

-1 000,00

4 000,00

4260

Zakup energii

1 589 000,00

-20 000,00

1 569 000,00

4270

Zakup usług remontowych

873 550,00

-20 000,00

853 550,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

35 800,00

-3 000,00

32 800,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

40 500,00

9 500,00

50 000,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 000,00

-500,00

500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

33 000,00

-1 236,00

31 764,00

4430

Różne opłaty i składki

1 500,00

236,00

1 736,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

43 000,00

2 000,00

45 000,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 585 337,00

0,00

2 585 337,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

125 073,00

-3 800,00

121 273,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 636 782,00

43 570,00

1 680 352,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

127 151,00

-11 570,00

115 581,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

374 607,00

-21 200,00

353 407,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

54 119,00

-2 000,00

52 119,00

4270

Zakup usług remontowych

68 000,00

-5 000,00

63 000,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

2 036 241,00

4 000,00

2 040 241,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 910 441,00

4 000,00

1 914 441,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

182 184,00

0,00

182 184,00

4300

Zakup usług pozostałych

82 853,00

-9 500,00

73 353,00

4410

Podróże służbowe krajowe

11 160,00

-1 000,00

10 160,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

88 171,00

10 500,00

98 671,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

479 105,00

0,00

479 105,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

357 506,00

232,00

357 738,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

26 301,00

-232,00

26 069,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

148 133,00

-10 000,00

138 133,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

107 460,00

-9 000,00

98 460,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 383,00

-1 000,00

19 383,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

2 128 077,00

-125 951,00

2 002 126,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

116 328,00

-8 000,00

108 328,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 564 639,00

-99 000,00

1 465 639,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

291 967,00

-17 300,00

274 667,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

40 378,00

-1 651,00

38 727,00

852

Pomoc społeczna

6 088 995,81

26 000,00

6 114 995,81

85216

Zasiłki stałe

391 202,00

26 000,00

417 202,00

3110

Świadczenia społeczne

386 180,00

26 000,00

412 180,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3 066 331,00

0,00

3 066 331,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 394 866,00

-22 000,00

1 372 866,00

4270

Zakup usług remontowych

63 404,00

-2 500,00

60 904,00

4300

Zakup usług pozostałych

284 444,00

2 500,00

286 944,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

19 000,00

4 000,00

23 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4 305,00

18 000,00

22 305,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 735 339,00

0,00

1 735 339,00

85401

Świetlice szkolne

1 333 149,00

0,00

1 333 149,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

75 268,00

5 500,00

80 768,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

939 300,00

8 091,00

947 391,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

55 117,00

-1 951,00

53 166,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

176 846,00

-8 000,00

168 846,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

21 074,00

-1 000,00

20 074,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

-2 640,00

7 360,00

855

Rodzina

53 678 412,00

457 000,00

54 135 412,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

13 705 972,00

450 000,00

14 155 972,00

3110

Świadczenia społeczne

12 242 520,00

583 622,00

12 826 142,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

984 923,00

-144 500,00

840 423,00

4270

Zakup usług remontowych

973,00

10 878,00

11 851,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

77 350,00

7 000,00

84 350,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

77 000,00

7 000,00

84 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11 203 965,00

0,00

11 203 965,00

90002

Gospodarka odpadami komunalnymi

6 828 120,00

0,00

6 828 120,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 300,00

2 500,00

8 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 497 000,00

-2 500,00

6 494 500,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

46 210,00

-8 000,00

38 210,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 210,00

-3 000,00

2 210,00

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

-5 000,00

35 000,00

90095

Pozostała działalność

684 823,00

8 000,00

692 823,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

82 559,00

3 000,00

85 559,00

4300

Zakup usług pozostałych

192 500,00

5 000,00

197 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 775 627,00

0,00

2 775 627,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

282 268,00

0,00

282 268,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

37 700,00

-1 000,00

36 700,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 000,00

1 000,00

4 000,00

Razem:

157 706 042,07

483 000,00

158 189 042,07


Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 108/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 30 września 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

10 180 220,00

0,00

10 180 220,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

955 000,00

- 10 000,00

945 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

955 000,00

- 10 000,00

945 000,00

Budowa chodnika łączącego Nowy Dwór Wejherowski ze Zbychowem

10 000,00

- 10 000,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

9 225 220,00

10 000,00

9 235 220,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 150 220,00

10 000,00

9 160 220,00

Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2020

1 664 624,00

10 000,00

1 674 624,00

852

Pomoc społeczna

730 229,04

18 000,00

748 229,04

85219

Ośrodki pomocy społecznej

684 305,00

18 000,00

702 305,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4 305,00

18 000,00

22 305,00

Zakupy inwestycyjne GOPS

4 305,00

18 000,00

22 305,00

Razem

15 734 669,04

18 000,00

15 752 669,04


Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 108/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 30 września 2020 r.

Plan finansowy dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

Rodzina

52 591 372,00

457 000,00

53 048 372,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

13 562 372,00

450 000,00

14 012 372,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

13 562 372,00

450 000,00

14 012 372,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

77 000,00

7 000,00

84 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

77 000,00

7 000,00

84 000,00

Razem:

53 533 915,56

457 000,00

53 990 915,56


Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 108/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 30 września 2020 r.

Plan finansowy wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

Rodzina

52 591 372,00

457 000,00

53 048 372,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

13 562 372,00

450 000,00

14 012 372,00

3110

Świadczenia społeczne

12 242 520,00

583 622,00

12 826 142,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

984 923,00

-144 500,00

840 423,00

4270

Zakup usług remontowych

973,00

10 878,00

11 851,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

77 000,00

7 000,00

84 000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

77 000,00

7 000,00

84 000,00

Razem:

53 533 915,56

457 000,00

53 990 915,56

Id: 3A163443-DDB6-475F-A9EE-F4E2D0B01239. Podpisany

Strona 1

Id: 3A163443-DDB6-475F-A9EE-F4E2D0B01239. Podpisany

Strona 1

Id: 3A163443-DDB6-475F-A9EE-F4E2D0B01239. Podpisany

Strona

Id: 3A163443-DDB6-475F-A9EE-F4E2D0B01239. Podpisany

Strona

Id: 3A163443-DDB6-475F-A9EE-F4E2D0B01239. Podpisany

Strona

Id: 3A163443-DDB6-475F-A9EE-F4E2D0B01239. Podpisany

Strona


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie 108 2020.pdf (PDF, 606.73Kb) 2020-10-15 07:49:41 80
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Witold Ciemięga

Data wytworzenia:
29 wrz 2020

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
01 paź 2020, godz. 13:56

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
15 paź 2020, godz. 07:49