ZARZĄDZENIE NR 123/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 123/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z uchwałą nr XIV/167/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 94.332,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 94.332,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 532.109,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 154.898.235,96 zł, a wydatków 158.283.374,92 zł, w tym na zadania zlecone gminie 54.080.148,41 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 27 października 2020 r.
Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok |
|||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
245 464,56 |
84 707,85 |
330 172,41 |
|
||
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
145 590,56 |
84 707,85 |
230 298,41 |
|
||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
135 590,56 |
84 707,85 |
220 298,41 |
|
||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2 116 411,73 |
4 525,00 |
2 120 936,73 |
|
||
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
320 663,00 |
4 525,00 |
325 188,00 |
|
||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
320 663,00 |
4 525,00 |
325 188,00 |
|
||
855 |
|
|
Rodzina |
53 358 090,00 |
5 100,00 |
53 363 190,00 |
|
||
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
1 450 800,00 |
5 100,00 |
1 455 900,00 |
|
||
|
|
2690 |
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw |
0,00 |
5 100,00 |
5 100,00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
154 803 903,11 |
94 332,85 |
154 898 235,96 |
|
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 27 października 2020 r.
Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok |
||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 193 420,56 |
84 707,85 |
2 278 128,41 |
||
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
311 090,56 |
84 707,85 |
395 798,41 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 222,09 |
1 388,28 |
3 610,37 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
382,05 |
238,65 |
620,70 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
54,50 |
34,01 |
88,51 |
||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
132 931,92 |
83 046,91 |
215 978,83 |
||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 123 956,73 |
4 525,00 |
47 128 481,73 |
||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
33 855 611,00 |
163 814,00 |
34 019 425,00 |
||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 154 556,00 |
27 038,00 |
1 181 594,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
19 871 587,00 |
129 000,00 |
20 000 587,00 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 461 866,00 |
-7 390,00 |
1 454 476,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 006 897,00 |
-43 000,00 |
3 963 897,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
449 638,00 |
-2 000,00 |
447 638,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
904 500,00 |
2 881,00 |
907 381,00 |
||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
853 550,00 |
55 000,00 |
908 550,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
659 580,00 |
3 000,00 |
662 580,00 |
||
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
50 000,00 |
2 300,00 |
52 300,00 |
||
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
31 764,00 |
700,00 |
32 464,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 062 957,00 |
5 285,00 |
1 068 242,00 |
||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
45 000,00 |
1 000,00 |
46 000,00 |
||
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
91 000,00 |
-10 000,00 |
81 000,00 |
||
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
2 585 337,00 |
23 900,00 |
2 609 237,00 |
||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
121 273,00 |
-2 000,00 |
119 273,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 680 352,00 |
58 865,00 |
1 739 217,00 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
115 581,00 |
11 035,00 |
126 616,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
353 407,00 |
-12 000,00 |
341 407,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
52 119,00 |
-2 000,00 |
50 119,00 |
||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
63 000,00 |
-30 000,00 |
33 000,00 |
||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1 535 241,00 |
33 300,00 |
1 568 541,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000,00 |
-3 000,00 |
47 000,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 409 441,00 |
36 300,00 |
1 445 741,00 |
||
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
479 105,00 |
16 201,00 |
495 306,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
357 738,00 |
13 000,00 |
370 738,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
59 566,00 |
2 000,00 |
61 566,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 464,00 |
700,00 |
6 164,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 468,00 |
501,00 |
11 969,00 |
||
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
138 133,00 |
-10 000,00 |
128 133,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
98 460,00 |
-10 000,00 |
88 460,00 |
||
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
2 002 126,00 |
-227 215,00 |
1 774 911,00 |
||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
108 328,00 |
2 281,00 |
110 609,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 465 639,00 |
-206 898,00 |
1 258 741,00 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
48 800,00 |
4 509,00 |
53 309,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
274 667,00 |
-27 107,00 |
247 560,00 |
||
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
320 663,00 |
4 525,00 |
325 188,00 |
||
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
4 999,50 |
-3 638,25 |
1 361,25 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 708,00 |
38,00 |
2 746,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
466,87 |
6,80 |
473,67 |
||
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
312 488,63 |
8 118,45 |
320 607,08 |
||
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
485 576,00 |
0,00 |
485 576,00 |
||
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
465 376,00 |
0,00 |
465 376,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
100 742,00 |
-34 500,00 |
66 242,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 970,00 |
600,00 |
21 570,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 697,00 |
-600,00 |
3 097,00 |
||
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
124 696,00 |
-1 200,00 |
123 496,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60 255,00 |
-14 129,00 |
46 126,00 |
||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
59 200,00 |
59 200,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
127 091,00 |
-7 000,00 |
120 091,00 |
||
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 400,00 |
-1 700,00 |
700,00 |
||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
-671,00 |
329,00 |
||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 114 995,81 |
0,00 |
6 114 995,81 |
||
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
107 702,00 |
0,00 |
107 702,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
54 306,00 |
-10 000,00 |
44 306,00 |
||
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 400,00 |
-2 400,00 |
0,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 932,00 |
27 400,00 |
32 332,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 728,00 |
-15 000,00 |
12 728,00 |
||
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
3 066 331,00 |
13 308,00 |
3 079 639,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
102 099,00 |
-1 230,00 |
100 869,00 |
||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
60 904,00 |
14 538,00 |
75 442,00 |
||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 262 133,81 |
-13 308,00 |
1 248 825,81 |
||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
41 924,00 |
-10 000,00 |
31 924,00 |
||
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
3 483,00 |
-3 308,00 |
175,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 389,00 |
8 200,00 |
11 589,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 830,00 |
-8 200,00 |
27 630,00 |
||
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 735 339,00 |
0,00 |
1 735 339,00 |
||
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 333 149,00 |
0,00 |
1 333 149,00 |
||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
80 768,00 |
2 000,00 |
82 768,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
947 391,00 |
-2 000,00 |
945 391,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
168 846,00 |
1 100,00 |
169 946,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
20 074,00 |
-1 500,00 |
18 574,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
48 544,00 |
400,00 |
48 944,00 |
||
855 |
|
|
Rodzina |
54 135 412,00 |
5 100,00 |
54 140 512,00 |
||
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
2 289 990,00 |
5 100,00 |
2 295 090,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
230 734,00 |
5 100,00 |
235 834,00 |
||
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
19 200,00 |
-9 320,00 |
9 880,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 636,00 |
13 320,00 |
26 956,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 802,00 |
-4 000,00 |
18 802,00 |
||
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
243 763,00 |
0,00 |
243 763,00 |
||
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
173 363,00 |
0,00 |
173 363,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
67 873,00 |
-18 500,00 |
49 373,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
18 500,00 |
23 500,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
158 189 042,07 |
94 332,85 |
158 283 374,92 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 27 października 2020 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Wejherowo na 2020 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
136 000,00 |
- 10 000,00 |
126 000,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
111 000,00 |
- 10 000,00 |
101 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
91 000,00 |
- 10 000,00 |
81 000,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
91 000,00 |
- 10 000,00 |
81 000,00 |
|
|
|
||||||
Razem |
15 752 669,04 |
- 10 000,00 |
15 742 669,04 |
|
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 123/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 27 października 2020 r.
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 rok |
||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
135 590,56 |
84 707,85 |
220 298,41 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
135 590,56 |
84 707,85 |
220 298,41 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
135 590,56 |
84 707,85 |
220 298,41 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
320 663,00 |
4 525,00 |
325 188,00 |
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
320 663,00 |
4 525,00 |
325 188,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
320 663,00 |
4 525,00 |
325 188,00 |
Razem: |
53 990 915,56 |
89 232,85 |
54 080 148,41 |
Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 123/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 27 października 2020 r.
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 rok |
||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
135 590,56 |
84 707,85 |
220 298,41 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
135 590,56 |
84 707,85 |
220 298,41 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 222,09 |
1 388,28 |
3 610,37 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
382,05 |
238,65 |
620,70 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
54,50 |
34,01 |
88,51 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
132 931,92 |
83 046,91 |
215 978,83 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
320 663,00 |
4 525,00 |
325 188,00 |
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
320 663,00 |
4 525,00 |
325 188,00 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
4 999,50 |
-3 638,25 |
1 361,25 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 708,00 |
38,00 |
2 746,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
466,87 |
6,80 |
473,67 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
312 488,63 |
8 118,45 |
320 607,08 |
Razem: |
53 990 915,56 |
89 232,85 |
54 080 148,41 |
Id: 09B7B644-5742-472C-A511-547A55F71D9C. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 09B7B644-5742-472C-A511-547A55F71D9C. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 09B7B644-5742-472C-A511-547A55F71D9C. Podpisany |
Strona 3 |
Id: 09B7B644-5742-472C-A511-547A55F71D9C. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 09B7B644-5742-472C-A511-547A55F71D9C. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 09B7B644-5742-472C-A511-547A55F71D9C. Podpisany |
Strona 1 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Zarządzenie 123.pdf (PDF, 469.55Kb) | 2020-11-03 07:29:49 | 76 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Witold Ciemięga Data wytworzenia:
27 paź 2020
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
03 lis 2020, godz. 07:29
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
03 lis 2020, godz. 07:29