ZARZĄDZENIE NR 134/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 134/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z uchwałą nr XIV/167/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.075.001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.075.001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 100.569,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a.
5. W Zarządzeniu nr 123/2020 z dnia 27 października 2020 r. oraz nr 129/2020 z dnia 05 listopada 2020 r. uchyla się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy, w zakresie dot. wprowadzenia do budżetu Gminy Wejherowo w rozdziale 85504 kwoty 5.100,-zł środków z Funduszu Pracy.
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 161.825.963,56 zł, a wydatków 165.211.102,52 zł, w tym na zadania zlecone gminie 60.585.649,41 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 16 listopada 2020 r.
Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok |
|||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
333 770,00 |
270,00 |
334 040,00 |
|||
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
25 056,00 |
270,00 |
25 326,00 |
|||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
25 056,00 |
270,00 |
25 326,00 |
|||
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
231,00 |
231,00 |
|||
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
231,00 |
231,00 |
|||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
231,00 |
231,00 |
|||
855 |
|
|
Rodzina |
56 820 590,00 |
3 074 500,00 |
59 895 090,00 |
|||
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
40 055 100,00 |
3 067 000,00 |
43 122 100,00 |
|||
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
40 000 000,00 |
3 067 000,00 |
43 067 000,00 |
|||
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
84 350,00 |
7 500,00 |
91 850,00 |
|||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
84 000,00 |
7 500,00 |
91 500,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
158 750 962,56 |
3 075 001,00 |
161 825 963,56 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 134/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 16 listopada 2020 r.
Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok |
||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 535 640,41 |
0,00 |
2 535 640,41 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 565 888,00 |
-2 560,00 |
1 563 328,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18 500,00 |
-2 560,00 |
15 940,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
300 000,00 |
15 000,00 |
315 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
-10 000,00 |
110 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
75 000,00 |
-5 000,00 |
70 000,00 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
5 954,00 |
2 560,00 |
8 514,00 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
5 954,00 |
2 560,00 |
8 514,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
8 888 155,15 |
270,00 |
8 888 425,15 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 077 510,15 |
0,00 |
8 077 510,15 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
501 400,00 |
-13 500,00 |
487 900,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
660 480,00 |
13 500,00 |
673 980,00 |
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
25 056,00 |
270,00 |
25 326,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
716,00 |
270,00 |
986,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 632 376,33 |
0,00 |
47 632 376,33 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
34 121 460,60 |
-10 357,00 |
34 111 103,60 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 248 178,00 |
-12 832,00 |
20 235 346,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 864 584,60 |
6 000,00 |
3 870 584,60 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
432 736,00 |
-3 000,00 |
429 736,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
879 231,00 |
32 000,00 |
911 231,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
355 832,00 |
-7 000,00 |
348 832,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 450 548,00 |
-28 000,00 |
1 422 548,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
898 550,00 |
3 000,00 |
901 550,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
652 580,00 |
4 500,00 |
657 080,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
52 300,00 |
-4 500,00 |
47 800,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 076 803,00 |
-525,00 |
1 076 278,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
2 615 837,00 |
8 196,00 |
2 624 033,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 608 852,00 |
8 000,00 |
1 616 852,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
127 000,00 |
7 500,00 |
134 500,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
53 300,00 |
-3 500,00 |
49 800,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
43 000,00 |
-4 000,00 |
39 000,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
88 653,00 |
196,00 |
88 849,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
138 133,00 |
2 161,00 |
140 294,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 010,00 |
250,00 |
7 260,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
98 460,00 |
2 022,00 |
100 482,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 278,00 |
-111,00 |
6 167,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
485 576,00 |
231,00 |
485 807,00 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
231,00 |
231,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
231,00 |
231,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 114 995,81 |
0,00 |
6 114 995,81 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
100 800,00 |
0,00 |
100 800,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
95 500,00 |
-600,00 |
94 900,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 200,00 |
600,00 |
5 800,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 248 825,81 |
0,00 |
1 248 825,81 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 200,00 |
5 000,00 |
12 200,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 589,00 |
-5 000,00 |
16 589,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 725 339,00 |
0,00 |
1 725 339,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 333 149,00 |
0,00 |
1 333 149,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
941 415,00 |
441,00 |
941 856,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
49 220,00 |
-441,00 |
48 779,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
57 597 912,00 |
3 074 500,00 |
60 672 412,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
40 055 100,00 |
3 067 000,00 |
43 122 100,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
39 660 000,00 |
3 040 931,00 |
42 700 931,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
211 441,00 |
22 194,00 |
233 635,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
39 282,00 |
3 875,00 |
43 157,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
84 350,00 |
7 500,00 |
91 850,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
84 000,00 |
7 500,00 |
91 500,00 |
Razem: |
162 136 101,52 |
3 075 001,00 |
165 211 102,52 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 134/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 16 listopada 2020 r.
Dochody na zadania zlecone |
|
||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
216 610,00 |
270,00 |
216 880,00 |
|||
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
25 056,00 |
270,00 |
25 326,00 |
|||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
25 056,00 |
270,00 |
25 326,00 |
|||
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
231,00 |
231,00 |
|||
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
231,00 |
231,00 |
|||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
231,00 |
231,00 |
|||
855 |
|
|
Rodzina |
56 478 872,00 |
3 074 500,00 |
59 553 372,00 |
|||
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
40 000 000,00 |
3 067 000,00 |
43 067 000,00 |
|||
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
40 000 000,00 |
3 067 000,00 |
43 067 000,00 |
|||
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
84 000,00 |
7 500,00 |
91 500,00 |
|||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
84 000,00 |
7 500,00 |
91 500,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
57 510 648,41 |
3 075 001,00 |
60 585 649,41 |
Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 134/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 16 listopada 2020 r.
Wydatki na zadania zlecone |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
216 610,00 |
270,00 |
216 880,00 |
|||
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
25 056,00 |
270,00 |
25 326,00 |
|||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
716,00 |
270,00 |
986,00 |
|||
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
0,00 |
231,00 |
231,00 |
|||
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
231,00 |
231,00 |
|||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
231,00 |
231,00 |
|||
855 |
|
|
Rodzina |
56 478 872,00 |
3 074 500,00 |
59 553 372,00 |
|||
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
40 000 000,00 |
3 067 000,00 |
43 067 000,00 |
|||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
39 660 000,00 |
3 040 931,00 |
42 700 931,00 |
|||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
211 441,00 |
22 194,00 |
233 635,00 |
|||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
39 282,00 |
3 875,00 |
43 157,00 |
|||
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
84 000,00 |
7 500,00 |
91 500,00 |
|||
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
84 000,00 |
7 500,00 |
91 500,00 |
|||
Razem: |
57 510 648,41 |
3 075 001,00 |
60 585 649,41 |
Id: EE07EE72-73FD-4F85-A96D-3024C32093F2. Podpisany |
Strona 1 |
Id: EE07EE72-73FD-4F85-A96D-3024C32093F2. Podpisany |
Strona 1 |
Id: EE07EE72-73FD-4F85-A96D-3024C32093F2. Podpisany |
Strona 2 |
Id: EE07EE72-73FD-4F85-A96D-3024C32093F2. Podpisany |
Strona 1 |
Id: EE07EE72-73FD-4F85-A96D-3024C32093F2. Podpisany |
Strona 1 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 134.pdf (PDF, 406.76Kb) | 2020-11-27 08:10:37 | 67 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Witold Ciemięga Data wytworzenia:
16 lis 2020
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
27 lis 2020, godz. 08:10
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
27 lis 2020, godz. 08:10