ZARZĄDZENIE NR 142/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 142/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 11 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Na podstawie 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XIV/167/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 149.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 149.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 261.861,59 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 listopada 2020 r,. jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 162.911.215,56 zł, a wydatków 166.296.354,52 zł, w tym na zadania zlecone gminie 61.371.357,41 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
z up. Wójta |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 142/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 11 grudnia 2020 r.
Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok |
|||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
33 896 402,00 |
149 000,00 |
34 045 402,00 |
|||
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
30 805 297,00 |
149 000,00 |
30 954 297,00 |
|||
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
30 805 297,00 |
149 000,00 |
30 954 297,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
162 762 215,56 |
149 000,00 |
162 911 215,56 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 11 grudnia 2020 r.
Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok |
||||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
8 882 425,15 |
0,00 |
8 882 425,15 |
||||
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 077 510,15 |
0,00 |
8 077 510,15 |
||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
491 900,00 |
6 000,00 |
497 900,00 |
||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
669 980,00 |
-6 000,00 |
663 980,00 |
||||
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
25 326,00 |
0,00 |
25 326,00 |
||||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
20 520,00 |
-10 180,00 |
10 340,00 |
||||
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 533,00 |
-3 533,00 |
0,00 |
||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
287,00 |
-287,00 |
0,00 |
||||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 748 726,33 |
149 000,00 |
47 897 726,33 |
||||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
34 181 193,60 |
106 437,00 |
34 287 630,60 |
||||
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
194 300,00 |
-52 000,00 |
142 300,00 |
||||
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
532 630,00 |
1 000,00 |
533 630,00 |
||||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 179 594,00 |
148 172,00 |
1 327 766,00 |
||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 380 028,00 |
49 000,00 |
20 429 028,00 |
||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 880 584,60 |
16 000,00 |
3 896 584,60 |
||||
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
2 000,00 |
-1 000,00 |
1 000,00 |
||||
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
164 000,00 |
-3 250,00 |
160 750,00 |
||||
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
9 000,00 |
-6 000,00 |
3 000,00 |
||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
904 231,00 |
22 213,00 |
926 444,00 |
||||
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
4 000,00 |
-3 700,00 |
300,00 |
||||
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
415 832,00 |
-20 000,00 |
395 832,00 |
||||
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 376 398,00 |
-18 000,00 |
1 358 398,00 |
||||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
913 050,00 |
10 500,00 |
923 550,00 |
||||
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
26 191,00 |
-4 600,00 |
21 591,00 |
||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
653 350,00 |
3 000,00 |
656 350,00 |
||||
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
47 800,00 |
1 050,00 |
48 850,00 |
||||
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
29 464,00 |
-6 200,00 |
23 264,00 |
||||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 736,00 |
-500,00 |
1 236,00 |
||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 077 448,00 |
9 952,00 |
1 087 400,00 |
||||
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
4 800,00 |
-800,00 |
4 000,00 |
||||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
38 300,00 |
-7 400,00 |
30 900,00 |
||||
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
56 000,00 |
-31 000,00 |
25 000,00 |
||||
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
2 585 804,00 |
-20 115,00 |
2 565 689,00 |
||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 622 852,00 |
-2 000,00 |
1 620 852,00 |
||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
103 057,00 |
-4 000,00 |
99 057,00 |
||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
337 407,00 |
-8 000,00 |
329 407,00 |
||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
47 819,00 |
-1 400,00 |
46 419,00 |
||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
115 000,00 |
-4 000,00 |
111 000,00 |
||||
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
75 300,00 |
-4 000,00 |
71 300,00 |
||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
-5 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
88 644,00 |
8 285,00 |
96 929,00 |
||||
|
80104 |
|
Przedszkola |
6 549 163,00 |
52 000,00 |
6 601 163,00 |
||||
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
2 665 744,00 |
52 000,00 |
2 717 744,00 |
||||
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
-155,00 |
1 845,00 |
||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
58 929,00 |
155,00 |
59 084,00 |
||||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1 187 977,00 |
-7 000,00 |
1 180 977,00 |
||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 089 297,00 |
-7 000,00 |
1 082 297,00 |
||||
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
182 184,00 |
0,00 |
182 184,00 |
||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
76 753,00 |
4 170,00 |
80 923,00 |
||||
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
9 160,00 |
-500,00 |
8 660,00 |
||||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
96 271,00 |
-3 670,00 |
92 601,00 |
||||
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
507 545,00 |
5 550,00 |
513 095,00 |
||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
379 838,00 |
3 500,00 |
383 338,00 |
||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
64 166,00 |
1 200,00 |
65 366,00 |
||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
6 214,00 |
200,00 |
6 414,00 |
||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 227,00 |
650,00 |
12 877,00 |
||||
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
1 835 011,00 |
4 700,00 |
1 839 711,00 |
||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 311 059,00 |
-2 000,00 |
1 309 059,00 |
||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
253 160,00 |
2 000,00 |
255 160,00 |
||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
38 727,00 |
300,00 |
39 027,00 |
||||
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 000,00 |
5 686,00 |
6 686,00 |
||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
62 965,00 |
-1 286,00 |
61 679,00 |
||||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
109 766,73 |
7 428,00 |
117 194,73 |
||||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
43 904,00 |
7 428,00 |
51 332,00 |
||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
15,00 |
815,00 |
||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 370,00 |
-15,00 |
9 355,00 |
||||
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
190 567,82 |
0,00 |
190 567,82 |
||||
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
190 567,82 |
0,00 |
190 567,82 |
||||
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
56 803,04 |
0,59 |
56 803,63 |
||||
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 594,96 |
-0,59 |
10 594,37 |
||||
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 605 489,00 |
0,00 |
1 605 489,00 |
||||
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 215 299,00 |
0,00 |
1 215 299,00 |
||||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
79 968,00 |
-300,00 |
79 668,00 |
||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
836 249,00 |
-5 900,00 |
830 349,00 |
||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 000,00 |
1 110,00 |
8 110,00 |
||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
49 536,00 |
5 090,00 |
54 626,00 |
||||
855 |
|
|
Rodzina |
61 469 220,00 |
0,00 |
61 469 220,00 |
||||
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
2 295 090,00 |
0,00 |
2 295 090,00 |
||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 403 885,00 |
-185,00 |
1 403 700,00 |
||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 321,00 |
185,00 |
8 506,00 |
||||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
11 209 975,00 |
0,00 |
11 209 975,00 |
||||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
2 011 402,00 |
0,00 |
2 011 402,00 |
||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
730 397,00 |
-38 000,00 |
692 397,00 |
||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
379 505,00 |
38 000,00 |
417 505,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
166 147 354,52 |
149 000,00 |
166 296 354,52 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 142/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 11 grudnia 2020 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok |
|
||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
243 000,00 |
- 31 000,00 |
212 000,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
218 000,00 |
- 31 000,00 |
187 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
56 000,00 |
- 31 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
56 000,00 |
- 31 000,00 |
25 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 697 269,00 |
38 000,00 |
1 735 269,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
379 505,00 |
38 000,00 |
417 505,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
379 505,00 |
38 000,00 |
417 505,00 |
|
|
|
|
Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie |
379 505,00 |
38 000,00 |
417 505,00 |
|
|
|
||||||
Razem |
15 917 673,04 |
7 000,00 |
15 924 673,04 |
|
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 142/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 11 grudnia 2020 r.
Wydatki na zadania zlecone |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
210 880,00 |
0,00 |
210 880,00 |
|||
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
25 326,00 |
0,00 |
25 326,00 |
|||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
20 520,00 |
-10 180,00 |
10 340,00 |
|||
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
|||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 533,00 |
-3 533,00 |
0,00 |
|||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
287,00 |
-287,00 |
0,00 |
|||
855 |
|
|
Rodzina |
60 345 080,00 |
0,00 |
60 345 080,00 |
|||
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
1 450 000,00 |
0,00 |
1 450 000,00 |
|||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 403 885,00 |
-185,00 |
1 403 700,00 |
|||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 191,00 |
185,00 |
2 376,00 |
|||
Razem: |
61 371 357,41 |
0,00 |
61 371 357,41 |
Id: 6C00A394-302D-4F6B-BB70-9524F347B73B. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 6C00A394-302D-4F6B-BB70-9524F347B73B. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 6C00A394-302D-4F6B-BB70-9524F347B73B. Podpisany |
Strona 3 |
Id: 6C00A394-302D-4F6B-BB70-9524F347B73B. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 6C00A394-302D-4F6B-BB70-9524F347B73B. Podpisany |
Strona 1 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 142.pdf (PDF, 878.92Kb) | 2021-01-07 08:50:20 | 65 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Witold Ciemięga Data wytworzenia:
11 gru 2020
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
29 gru 2020, godz. 15:35
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
07 sty 2021, godz. 08:50