Zarządzenie Nr 142/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 142/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 1 października 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1535) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z uchwałą nr XXII/284/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 320.948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi:
dochodów 166.449.945,47 zł, a wydatków 173.052.724,06 zł w tym na zadania zlecone gminie 57.018.335,34 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 142/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 1 października 2021 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok
Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
9 739 535,00 |
0,00 |
9 739 535,00 |
||
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 958 424,00 |
0,00 |
8 958 424,00 |
||
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
15 650,00 |
9 100,00 |
24 750,00 |
||
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
30 000,00 |
-9 100,00 |
20 900,00 |
||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
54 898 128,01 |
0,00 |
54 898 128,01 |
||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
38 024 700,00 |
-11 238,00 |
38 013 462,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21 269 037,00 |
-6 238,00 |
21 262 799,00 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 675 932,00 |
-10 000,00 |
1 665 932,00 |
||
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
374 417,00 |
25 000,00 |
399 417,00 |
||
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 537 240,00 |
-10 000,00 |
1 527 240,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
761 312,00 |
15 000,00 |
776 312,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 076 417,00 |
5 000,00 |
1 081 417,00 |
||
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
316 893,00 |
-30 000,00 |
286 893,00 |
||
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
3 682 378,00 |
0,00 |
3 682 378,00 |
||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
159 223,00 |
-3 000,00 |
156 223,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 446 112,00 |
-8 389,00 |
2 437 723,00 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
137 406,00 |
-6 000,00 |
131 406,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
425 860,00 |
-3 271,00 |
422 589,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
54 575,00 |
685,00 |
55 260,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
123 525,00 |
3 475,00 |
127 000,00 |
||
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
113 000,00 |
18 000,00 |
131 000,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
99 602,00 |
1 500,00 |
101 102,00 |
||
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
28 075,00 |
-3 000,00 |
25 075,00 |
||
|
80104 |
|
Przedszkola |
7 145 310,00 |
206 238,00 |
7 351 548,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
975 104,00 |
186 238,00 |
1 161 342,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
192 864,00 |
17 000,00 |
209 864,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
24 111,00 |
3 000,00 |
27 111,00 |
||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
2 363 229,88 |
-200 000,00 |
2 163 229,88 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
490 000,00 |
-180 000,00 |
310 000,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
108 595,00 |
-20 000,00 |
88 595,00 |
||
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
185 423,00 |
0,00 |
185 423,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 912,00 |
-10 000,00 |
80 912,00 |
||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
86 636,00 |
10 000,00 |
96 636,00 |
||
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
505 922,00 |
0,00 |
505 922,00 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
27 337,00 |
-1 000,00 |
26 337,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 461,00 |
1 000,00 |
8 461,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13 778,00 |
500,00 |
14 278,00 |
||
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
5 591,00 |
-500,00 |
5 091,00 |
||
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
184 127,00 |
5 000,00 |
189 127,00 |
||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
10 164,00 |
800,00 |
10 964,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24 760,00 |
3 000,00 |
27 760,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 520,00 |
500,00 |
4 020,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 320,00 |
1 200,00 |
8 520,00 |
||
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 156,00 |
-500,00 |
1 656,00 |
||
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
2 192 861,00 |
0,00 |
2 192 861,00 |
||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
118 723,00 |
4 000,00 |
122 723,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 522 947,00 |
-5 000,00 |
1 517 947,00 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
83 149,00 |
-5 000,00 |
78 149,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
306 749,00 |
8 000,00 |
314 749,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
86 756,00 |
2 000,00 |
88 756,00 |
||
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
25 633,00 |
-4 000,00 |
21 633,00 |
||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12 880 247,00 |
0,00 |
12 880 247,00 |
||
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 156 887,00 |
0,00 |
1 156 887,00 |
||
|
|
4260 |
Zakup energii |
55 000,00 |
5 000,00 |
60 000,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
251 200,00 |
-5 000,00 |
246 200,00 |
||
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
249 000,00 |
0,00 |
249 000,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
62 000,00 |
-950,00 |
61 050,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
173 052 724,06 |
0,00 |
173 052 724,06 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 1 października 2021 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 820 000,00 |
|
||
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 820 000,00 |
|
||
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
680 000,00 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
600 000,00 |
||
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
80 000,00 |
||
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
|
200 000,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
200 000,00 |
||
|
90001 |
|
|
|
780 000,00 |
||
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
280 000,00 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
500 000,00 |
||
|
90003 |
|
|
|
32 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
31 000,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1 000,00 |
|
|
90005 |
|
|
|
|
249 000,00 |
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
180 000,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
5 000,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
|
800,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na FP i FS |
|
150,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
61 050,00 |
|
|
|
90095 |
|
|
|
|
195 600,00 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
12 000,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
58 685,00 |
|
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
315,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
40 000,00 |
|
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
|
59 000,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
24 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
1 820 000,00 |
2 136 600,00 |
Uzasadnienie
Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 320.948 zł
W rozdziale 75023 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 9.100 zł -przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia
W dziale 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 305.899 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań szkół
W rozdziale 90001 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 5.000 zł -przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej
W rozdziale 90005 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 950 zł -przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzenia
Id: 6EB7D4DD-266F-4FF3-8D5B-B566AF7C4119. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 6EB7D4DD-266F-4FF3-8D5B-B566AF7C4119. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 6EB7D4DD-266F-4FF3-8D5B-B566AF7C4119. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 6EB7D4DD-266F-4FF3-8D5B-B566AF7C4119. Podpisany |
Strona 2 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 142.pdf (PDF, 289.71Kb) | 2021-10-06 14:58:08 | 34 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krystyna Kohnke Data wytworzenia:
01 paź 2021
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
06 paź 2021, godz. 14:58
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
06 paź 2021, godz. 14:58