Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
Zarządzenie Nr 16/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXXVI/434/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 94.601 zł, w tym z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na kwotę 41.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Zaangażowanie kwoty 41.000,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z zapotrzebowaniem na środki ochrony przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 148.973.170 zł, a wydatków 155.490.623,48 zł w tym na zadania zlecone gminie 30.335.659 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 2 lutego 2022 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
bieżące |
|||||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
701 272,00 |
0,00 |
102,00 |
701 374,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
0,00 |
0,00 |
102,00 |
102,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
0,00 |
102,00 |
102,00 |
|
bieżące |
razem: |
134 710 978,00 |
0,00 |
102,00 |
134 711 080,00 |
||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
23 650,00 |
0,00 |
0,00 |
23 650,00 |
||
|
||||||||
|
majątkowe |
|||||||
|
majątkowe |
razem: |
14 262 090,00 |
0,00 |
0,00 |
14 262 090,00 |
||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
5 996 090,00 |
0,00 |
0,00 |
5 996 090,00 |
||
|
||||||||
|
Ogółem: |
148 973 068,00 |
0,00 |
102,00 |
148 973 170,00 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
6 019 740,00 |
0,00 |
0,00 |
6 019 740,00 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 2 lutego 2022 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 606 737,00 |
40 000,00 |
11 646 737,00 |
||
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
10 700 380,00 |
40 000,00 |
10 740 380,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 146 738,00 |
3 800,00 |
1 150 538,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
156 520,00 |
550,00 |
157 070,00 |
||
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
204 935,00 |
-4 350,00 |
200 585,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
330 423,00 |
20 000,00 |
350 423,00 |
||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
75 425,00 |
5 000,00 |
80 425,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
964 501,00 |
15 000,00 |
979 501,00 |
||
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
830 200,00 |
-41 000,00 |
789 200,00 |
||
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
830 200,00 |
-41 000,00 |
789 200,00 |
||
|
|
4810 |
Rezerwy |
830 200,00 |
-41 000,00 |
789 200,00 |
||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
60 673 795,48 |
0,00 |
60 673 795,48 |
||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
41 458 881,48 |
-5 200,00 |
41 453 681,48 |
||
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
39 000,00 |
10 000,00 |
49 000,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
746 080,00 |
-10 000,00 |
736 080,00 |
||
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
18 296 092,00 |
-511,00 |
18 295 581,00 |
||
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
1 431 873,00 |
-4 689,00 |
1 427 184,00 |
||
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
2 755 567,00 |
500,00 |
2 756 067,00 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
24 655,00 |
1 000,00 |
25 655,00 |
||
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
150 269,00 |
-500,00 |
149 769,00 |
||
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
1 357 975,00 |
0,00 |
1 357 975,00 |
||
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
944 306,00 |
-1 754,00 |
942 552,00 |
||
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
71 428,00 |
1 754,00 |
73 182,00 |
||
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
578 946,00 |
0,00 |
578 946,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
412 379,00 |
-157,00 |
412 222,00 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
30 451,00 |
157,00 |
30 608,00 |
||
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
339 229,00 |
100,00 |
339 329,00 |
||
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
10 113,00 |
100,00 |
10 213,00 |
||
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
2 650 306,00 |
4 600,00 |
2 654 906,00 |
||
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
109 540,00 |
4 600,00 |
114 140,00 |
||
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
535 000,00 |
0,00 |
535 000,00 |
||
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
512 571,00 |
0,00 |
512 571,00 |
||
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
198 285,00 |
-20 000,00 |
178 285,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
114 125,00 |
20 000,00 |
134 125,00 |
||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 071 357,00 |
102,00 |
6 071 459,00 |
||
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
190 000,00 |
102,00 |
190 102,00 |
||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
190 000,00 |
100,00 |
190 100,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
||
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
16 060 591,00 |
0,00 |
16 060 591,00 |
||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
4 875 935,00 |
0,00 |
4 875 935,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
340,00 |
340,00 |
||
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
||
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
30 000,00 |
-11 640,00 |
18 360,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
155 490 521,48 |
102,00 |
155 490 623,48 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 2 lutego 2022 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 2 lutego 2022 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
|||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
3 090 000,00 |
|
||
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
3 090 000,00 |
|
||
|
01043 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
|
1 200 000,00 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
1 200 000,00 |
||
|
01044 |
|
Infrastruktura sanitacyjna wsi |
|
|
775 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
525 000,00 |
||
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
250 000,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
|
200 000,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
200 000,00 |
||
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
200 000,00 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
200 000,00 |
||
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
|
42 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
41 000,00 |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1 000,00 |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
|
|
210 000,00 |
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
150 000,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
58 000,00 |
|
|
|
90095 |
|
Pozostała dzialalnosć |
|
|
818 232,00 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
12 000,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
2 300,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
|
340,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
9 000,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
44 000,00 |
|
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
20 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
130 000,00 |
|
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
|
18 360,00 |
|
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
582 232,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy Gmin w ramach ochrony powietrza |
|
|
11 760,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1 500,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
|
260,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
3 090 000,00 |
3 456 992,00 |
Uzasadnienie
Uzasadnienie:
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 102 zł
1)Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.8.1.2022.SL Wojewody Pomorskiego zwiększa się plan dotacji o kwotę 102 zł w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego i obsługę
Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 94.601 zł
W dziale 750 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł zarazem zmniejszenie w rozdziale 75818- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - kwota 41.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, szyb ochronnych na stanowiska pracy i usług związanych z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego przez interesantów oraz przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 9.350 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań urzędu gminy.(konserwacja sprzętu biurowego, umowy zlecenie)
W dział 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 17.611 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań szkół
W dział 851 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 20.000 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
W dziale 853 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł z rezerwy na zarzadzanie kryzysowe w związku z realizacją zadania transport na szczepienia przeciw Sars Cov-2,
W dziale 900 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 11.640 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań UG (wydanie opinii ekspertyzy, oceny związanej z realizacja zrównoważonego rozwoju i polityki ochrony środowiska)
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe |
|
|
||
rozdział |
§ |
treść |
zmniejszenie |
zwiększenie |
75818 |
4810 |
rezerwa na zarządzanie kryzysowe |
41 000,00 |
|
75023 |
4210 |
środki z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i szyb ochronnych na stanowiska pracy w związku z panująca sytuacją epidemiologiczna SARS CoV 2 |
|
20 000,00 |
75023 |
4300 |
świadczenie usługi w zakresie przestrzegania zasad reżimu sanitarnego przez interesantów urzędu w związku z panująca sytuacją epidemiologiczna SARS CoV 2 |
|
20 000,00 |
85395 |
4300 |
realizacja zadania transportu mieszkańców na szczepienia przeciwko SARS CoV-2 |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
Id: A4D4C51E-D6C4-4A51-BB2C-EBBBAD760B86. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A4D4C51E-D6C4-4A51-BB2C-EBBBAD760B86. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A4D4C51E-D6C4-4A51-BB2C-EBBBAD760B86. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A4D4C51E-D6C4-4A51-BB2C-EBBBAD760B86. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A4D4C51E-D6C4-4A51-BB2C-EBBBAD760B86. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A4D4C51E-D6C4-4A51-BB2C-EBBBAD760B86. Podpisany |
Strona 3 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 16.pdf (PDF, 559.55Kb) | 2022-02-10 08:15:24 | 23 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krystyna Kohnke Data wytworzenia:
02 lut 2022
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
10 lut 2022, godz. 08:15
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
10 lut 2022, godz. 08:15