Zarządzenie Nr 178/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
Wersja z ograniczonym formatowaniem dla czytników tekstu - wersje doc i pdf w załącznikach poniżej tekstu
Zarządzenie Nr 178/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1535,1773) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z uchwałą nr XXII/284/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.519.293 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.519.293 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 713.367 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 175.584.442,77 zł, a wydatków 177.138.369,36 zł w tym na zadania zlecone gminie 61.088.919,11 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 178/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 25 listopada 2021 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
bieżące |
|||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2 336 686,13 |
0,00 |
3 000,00 |
2 339 686,13 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
39 764,13 |
0,00 |
0,00 |
39 764,13 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 115 018,00 |
0,00 |
3 000,00 |
1 118 018,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
1 115 018,00 |
0,00 |
3 000,00 |
1 118 018,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
36 616,00 |
0,00 |
669,00 |
37 285,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
36 616,00 |
0,00 |
669,00 |
37 285,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
0,00 |
669,00 |
669,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
736 835,00 |
0,00 |
10 000,00 |
746 835,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
405 022,00 |
0,00 |
10 000,00 |
415 022,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
400 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
410 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
56 943 957,00 |
0,00 |
3 505 624,00 |
60 449 581,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
41 855 100,00 |
0,00 |
2 153 000,00 |
44 008 100,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
41 800 000,00 |
0,00 |
2 153 000,00 |
43 953 000,00 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
14 962 464,00 |
0,00 |
1 349 124,00 |
16 311 588,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
14 674 744,00 |
0,00 |
1 349 124,00 |
16 023 868,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
99 850,00 |
0,00 |
3 500,00 |
103 350,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
99 500,00 |
0,00 |
3 500,00 |
103 000,00 |
|
bieżące |
razem: |
164 876 068,60 |
0,00 |
3 519 293,00 |
168 395 361,60 |
||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
56 069,13 |
0,00 |
0,00 |
56 069,13 |
||
|
||||||||
|
majątkowe |
|||||||
|
majątkowe |
razem: |
7 189 081,17 |
0,00 |
0,00 |
7 189 081,17 |
||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 812 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 812 000,00 |
||
|
||||||||
|
Ogółem: |
172 065 149,77 |
0,00 |
3 519 293,00 |
175 584 442,77 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 868 069,13 |
0,00 |
0,00 |
2 868 069,13 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 178/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 25 listopada 2021 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 416 268,11 |
0,00 |
2 416 268,11 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 699 109,00 |
0,00 |
1 699 109,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
320 000,00 |
30 000,00 |
350 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
139 500,00 |
-10 000,00 |
129 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
103 000,00 |
-20 000,00 |
83 000,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 660 300,00 |
0,00 |
1 660 300,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 495 000,00 |
0,00 |
1 495 000,00 |
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
350 000,00 |
-12 392,00 |
337 608,00 |
|
|
4600 |
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
10 000,00 |
12 392,00 |
22 392,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
9 763 735,53 |
0,00 |
9 763 735,53 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 968 424,53 |
0,00 |
8 968 424,53 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
341 691,53 |
9 000,00 |
350 691,53 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
861 093,00 |
-11 000,00 |
850 093,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
39 300,00 |
2 000,00 |
41 300,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
69 379,00 |
0,00 |
69 379,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
4 800,00 |
0,00 |
4 800,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
1 740,00 |
1 740,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 300,00 |
-658,00 |
642,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 500,00 |
-1 402,00 |
2 098,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
862 100,00 |
0,00 |
862 100,00 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
625 200,00 |
22 650,00 |
647 850,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
239 000,00 |
21 650,00 |
260 650,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
123 200,00 |
4 000,00 |
127 200,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
198 600,00 |
-22 650,00 |
175 950,00 |
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
15 000,00 |
-5 650,00 |
9 350,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 000,00 |
-2 000,00 |
0,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
-15 000,00 |
35 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
55 393 943,01 |
3 000,00 |
55 396 943,01 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
38 424 512,00 |
-17 394,00 |
38 407 118,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 211 491,00 |
25 000,00 |
1 236 491,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21 451 259,00 |
245 000,00 |
21 696 259,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 660 984,00 |
-83 121,00 |
1 577 863,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 142 696,00 |
3 800,00 |
4 146 496,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
512 996,00 |
-27 000,00 |
485 996,00 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
6 000,00 |
-4 000,00 |
2 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
176 000,00 |
-23 000,00 |
153 000,00 |
|
|
4190 |
Nagrody konkursowe |
12 000,00 |
-9 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
802 300,00 |
32 619,00 |
834 919,00 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
5 000,00 |
-4 000,00 |
1 000,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
732 217,00 |
94 699,00 |
826 916,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 477 188,00 |
-50 000,00 |
1 427 188,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
996 995,00 |
60 000,00 |
1 056 995,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
36 800,00 |
-10 000,00 |
26 800,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
776 067,00 |
20 000,00 |
796 067,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
48 200,00 |
4 000,00 |
52 200,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
34 000,00 |
-3 000,00 |
31 000,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 700,00 |
-1 000,00 |
2 700,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 081 417,00 |
-5 891,00 |
1 075 526,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
46 000,00 |
2 500,00 |
48 500,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
276 893,00 |
-200 000,00 |
76 893,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 098 000,00 |
-60 000,00 |
2 038 000,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
55 000,00 |
-25 000,00 |
30 000,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
2 936 416,00 |
-2 997,00 |
2 933 419,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
145 783,00 |
-300,00 |
145 483,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 811 456,00 |
12 831,00 |
1 824 287,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
131 406,00 |
-10 998,00 |
120 408,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
358 009,00 |
-200,00 |
357 809,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
48 030,00 |
-35,00 |
47 995,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
124 470,00 |
-10 550,00 |
113 920,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
125 000,00 |
13 535,00 |
138 535,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000,00 |
550,00 |
5 550,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
100 687,00 |
2 170,00 |
102 857,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
21 575,00 |
-10 000,00 |
11 575,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 194 148,00 |
10 000,00 |
8 204 148,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
83 000,00 |
10 000,00 |
93 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
14 000,00 |
8 000,00 |
22 000,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 400,00 |
-500,00 |
2 900,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 300,00 |
-5 000,00 |
22 300,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2 000,00 |
-800,00 |
1 200,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
68 048,00 |
238,00 |
68 286,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
2 500,00 |
6 500,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
4 438,00 |
-4 438,00 |
0,00 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
2 204 876,88 |
20 000,00 |
2 224 876,88 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
342 147,00 |
-10 000,00 |
332 147,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 683 909,88 |
30 000,00 |
1 713 909,88 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
185 423,00 |
0,00 |
185 423,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 609,00 |
-2 500,00 |
4 109,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
88 888,00 |
2 500,00 |
91 388,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
513 922,00 |
23 915,00 |
537 837,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
7 000,00 |
2 500,00 |
9 500,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
371 655,00 |
11 000,00 |
382 655,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
70 600,00 |
6 000,00 |
76 600,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 461,00 |
700,00 |
9 161,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
5 989,00 |
7 989,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 500,00 |
-989,00 |
7 511,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
14 278,00 |
175,00 |
14 453,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
5 091,00 |
-1 460,00 |
3 631,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
212 677,00 |
3 000,00 |
215 677,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
149 588,00 |
-820,00 |
148 768,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 219,00 |
3 605,00 |
7 824,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 520,00 |
215,00 |
9 735,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
2 082 776,00 |
-33 524,00 |
2 049 252,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
122 723,00 |
599,00 |
123 322,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 422 562,00 |
-29 844,00 |
1 392 718,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
78 149,00 |
11 200,00 |
89 349,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
302 749,00 |
-8 000,00 |
294 749,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
88 556,00 |
-599,00 |
87 957,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
14 633,00 |
-6 880,00 |
7 753,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
636 777,00 |
669,00 |
637 446,00 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
64 616,00 |
669,00 |
65 285,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
669,00 |
669,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 655 921,97 |
10 000,00 |
5 665 921,97 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
151 400,00 |
10 000,00 |
161 400,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
148 600,00 |
10 000,00 |
158 600,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
192 071,00 |
-10 000,00 |
182 071,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
192 068,00 |
-10 000,00 |
182 068,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
405 022,00 |
10 000,00 |
415 022,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
400 000,00 |
10 000,00 |
410 000,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2 545 213,00 |
0,00 |
2 545 213,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
235 698,00 |
-50,00 |
235 648,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
8 438,00 |
50,00 |
8 488,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 345 866,97 |
0,00 |
1 345 866,97 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 550,00 |
6 000,00 |
8 550,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 724,00 |
-6 000,00 |
9 724,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 873 096,00 |
0,00 |
1 873 096,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 406 821,00 |
0,00 |
1 406 821,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
970 767,00 |
860,00 |
971 627,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
18 404,00 |
250,00 |
18 654,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 500,00 |
1 800,00 |
6 300,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
4 430,00 |
4 430,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
63 833,00 |
-4 740,00 |
59 093,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
16 534,00 |
-2 600,00 |
13 934,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
57 768 748,00 |
3 505 624,00 |
61 274 372,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
41 855 100,00 |
2 153 000,00 |
44 008 100,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
41 437 880,00 |
2 141 520,00 |
43 579 400,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
229 114,00 |
10 886,00 |
240 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43 258,00 |
594,00 |
43 852,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
14 818 344,00 |
1 349 124,00 |
16 167 468,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
13 312 100,00 |
1 229 400,00 |
14 541 500,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
965 163,00 |
119 600,00 |
1 084 763,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 960,00 |
124,00 |
14 084,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
99 850,00 |
3 500,00 |
103 350,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
99 500,00 |
3 500,00 |
103 000,00 |
Razem: |
173 619 076,36 |
3 519 293,00 |
177 138 369,36 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 178/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 25 listopada 2021 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
100 000,00 |
- 15 000,00 |
85 000,00 |
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
100 000,00 |
- 15 000,00 |
85 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
- 15 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
|
Wykonanie projektu remizy strażackiej dla OSP Nowy Dwór Wejherowski |
50 000,00 |
- 15 000,00 |
35 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2 177 000,00 |
- 85 000,00 |
2 092 000,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 153 000,00 |
- 85 000,00 |
2 068 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 098 000,00 |
- 60 000,00 |
2 038 000,00 |
|
|
|
|
Wykonanie instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń SP Bolszewo w budynku przy ul. Leśnej 35 |
60 000,00 |
- 60 000,00 |
0,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
55 000,00 |
- 25 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
55 000,00 |
- 25 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
||||||
Razem |
18 916 843,28 |
- 100 000,00 |
18 816 843,28 |
|
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 178/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 25 listopada 2021 r.
Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.519.293 zł
1)Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 2/69.5/2021 z dnia 12 listopada 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej w łącznej kwocie 1.348.500 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne- 1.345.000,00 zł i w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na składki za ubezpieczenie zdrowotne - 3.500,00 zł
2)Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/63.7/2021 z dnia 12 listopada 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 380.000 zł w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze 500+
3)Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/63.6/2021 z dnia 15 listopada 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.773.000 zł w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze 500+
4)Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/7.22/2021 z dnia 13 listopada 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.124 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na świadczenia Za Życiem
5)Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/112/2021 z dnia 15 listopada 2021r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.000 zł w rozdziale 80103 z przeznaczeniem na realizacje Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - SP Gowino
6)Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/128/2021 z dnia 15 listopada 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 669 zł w rozdziale 85195 z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne
7)Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/111.2/2021 z dnia 22 listopada 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 10.000 zł w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 713.367 zł.
Dział 010 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 30.000 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań związanych z eksploatacją sieci wodociągowej
Dział 700 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 12.392 zł - zmiany związane z realizacją zadań związanych gospodarka nieruchomościami.
Dział 750 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 11.000 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań funkcjonowania urzędu gminy.
Dział 751- przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 2.060 zł - zmiany związane z realizacją zadań dotyczących prowadzenia rejestru wyborców.
Dział 754- przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 22.650 zł - zmiany związane z realizacją zadań dotyczących utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP Gminy Wejherowo.
Dział 801- przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 611.875 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań oświatowych , na wniosek jednostek oświatowych.
Dział 852- przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 16.050 zł - zmiany związane z realizacją zadań pomocy społecznej na wniosek GOPS.
Dział 854- przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 7.340 zł - zmiany związane z realizacją zadań bieżących zadań oświatowych , na wniosek jednostek oświatowych.
Id: A9C47325-834D-4BC4-9189-2F6382793FDB. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A9C47325-834D-4BC4-9189-2F6382793FDB. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A9C47325-834D-4BC4-9189-2F6382793FDB. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A9C47325-834D-4BC4-9189-2F6382793FDB. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A9C47325-834D-4BC4-9189-2F6382793FDB. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A9C47325-834D-4BC4-9189-2F6382793FDB. Podpisany |
Strona 2 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 178.pdf (PDF, 1.21Mb) | 2021-12-03 07:36:20 | 29 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krystyna Kohnke Data wytworzenia:
25 lis 2021
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
03 gru 2021, godz. 07:36
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
03 gru 2021, godz. 07:36