Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
Zarządzenie Nr 29/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 8 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXXVI/434/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 764.863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 764.863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 143.600 zł, w tym z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3.
5. Zaangażowanie kwoty 20.000,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z zapotrzebowaniem na organizacje miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 148.241.339,68 zł, a wydatków 155.490.851.199,16 zł w tym na zadania zlecone gminie 29.561.796 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 8 marca 2022 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo w 2022 roku
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
bieżące |
|||||||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
256 932,00 |
0,00 |
7 908,00 |
264 840,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
191 132,00 |
0,00 |
7 908,00 |
199 040,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
190 857,00 |
0,00 |
7 908,00 |
198 765,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
701 374,00 |
0,00 |
13 105,00 |
714 479,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
75 050,00 |
0,00 |
13 105,00 |
88 155,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 800,00 |
0,00 |
13 105,00 |
14 905,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
30 345 155,00 |
-800 000,00 |
5 124,00 |
29 550 279,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
16 012 100,00 |
-800 000,00 |
0,00 |
15 212 100,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
16 000 000,00 |
-800 000,00 |
0,00 |
15 200 000,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
14 238 100,00 |
0,00 |
4 124,00 |
14 242 224,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
14 000 000,00 |
0,00 |
4 124,00 |
14 004 124,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
92 350,00 |
0,00 |
1 000,00 |
93 350,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
92 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
93 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2710 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2710 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
bieżące |
razem: |
134 744 112,68 |
-800 000,00 |
35 137,00 |
133 979 249,68 |
||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
46 682,68 |
0,00 |
0,00 |
46 682,68 |
||
majątkowe |
|||||||
majątkowe |
razem: |
14 262 090,00 |
0,00 |
0,00 |
14 262 090,00 |
||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
5 996 090,00 |
0,00 |
0,00 |
5 996 090,00 |
||
Ogółem: |
149 006 202,68 |
-800 000,00 |
35 137,00 |
148 241 339,68 |
|||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
6 042 772,68 |
0,00 |
0,00 |
6 042 772,68 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 8 marca 2022 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo w 2022 roku
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
4 243 334,00 |
0,00 |
4 243 334,00 |
|
01043 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
2 967 894,00 |
0,00 |
2 967 894,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
334 400,00 |
6 500,00 |
340 900,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
90 000,00 |
-6 500,00 |
83 500,00 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
510 570,00 |
0,00 |
510 570,00 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
151 550,00 |
-5 000,00 |
146 550,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
151 550,00 |
-5 000,00 |
146 550,00 |
|
71012 |
|
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
119 520,00 |
5 000,00 |
124 520,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41 400,00 |
5 000,00 |
46 400,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 646 737,00 |
7 908,00 |
11 654 645,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
190 857,00 |
7 908,00 |
198 765,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
150 000,00 |
6 700,00 |
156 700,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 000,00 |
1 208,00 |
10 208,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
677 662,00 |
20 000,00 |
697 662,00 |
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
25 000,00 |
20 000,00 |
45 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
20 000,00 |
35 000,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
789 200,00 |
-20 000,00 |
769 200,00 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
789 200,00 |
-20 000,00 |
769 200,00 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
789 200,00 |
-20 000,00 |
769 200,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 071 459,00 |
13 105,00 |
6 084 564,00 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
94 671,00 |
0,00 |
94 671,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 100,00 |
-2 100,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
36 049,00 |
2 100,00 |
38 149,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
3 147 958,00 |
13 105,00 |
3 161 063,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
10 200,00 |
13 105,00 |
23 305,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
31 171 534,00 |
-794 876,00 |
30 376 658,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
16 012 000,00 |
-800 000,00 |
15 212 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
15 940 240,00 |
-790 400,00 |
15 149 840,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
47 300,00 |
-7 400,00 |
39 900,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 260,00 |
-1 400,00 |
6 860,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 159,00 |
-800,00 |
359,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
14 138 100,00 |
4 124,00 |
14 142 224,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
12 392 820,00 |
4 000,00 |
12 396 820,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 891,00 |
124,00 |
11 015,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
92 350,00 |
1 000,00 |
93 350,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
92 000,00 |
1 000,00 |
93 000,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
16 060 591,00 |
0,00 |
16 060 591,00 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
2 326 500,00 |
0,00 |
2 326 500,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 050 000,00 |
110 000,00 |
1 160 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
965 000,00 |
-110 000,00 |
855 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
7 007 779,00 |
6 000,00 |
7 013 779,00 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
4 295 063,00 |
6 000,00 |
4 301 063,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
2 000,00 |
17 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
4 000,00 |
29 000,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
2 615 700,00 |
3 000,00 |
2 618 700,00 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
Razem: |
156 616 062,16 |
-764 863,00 |
155 851 199,16 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 8 marca 2022 r.
Zalacznik3.pdf
Uzasadnienie
Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 764.863 zł
1)Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.34.6.2022.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 24.02.2022 roku dokonuje się zmian w planach dotacji o łącza kwotę 818.563 zł w rozdziałach 75011 - +7.908zł; 85219 - +9.655zł; 85501 - -800.000 zł; 85513 - +1.000zł z przeznaczeniem na realizacje powiężonych zadań.
2)Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.16.5.2022.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 1.03.2022 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.124 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia w ramach ustawy „Za życiem”;
3)Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.38.1.2022.SL Wojewody Pomorskiego z dnia 4.03.2022 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.450 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki”;
4)Zgodnie z umową z Powiatem Wejherowskim nr 38/2022 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 6.000 zł w rozdziale 92105 i o kwotę 3.000 zł w rozdziale 92695 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury (konkurs fotograficzny i plener malarski) i kultury fizycznej (Bieg Piaśnicki)
Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 143.600 zł
W rozdziale 01043 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 6.500 zł - zmiany związane z opłatami za energię elektryczną
W dziale 710 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 5.000 zł - zmiany związane z opłatami za podziały geodezyjne
W dziale 754 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł zarazem zmniejszenie w rozdziale 75818- rezerwa na zarządzanie kryzysowe - kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe |
|
|
||
rozdział |
§ |
treść |
zmniejszenie |
zwiększenie |
75818 |
4810 |
rezerwa na zarządzanie kryzysowe |
20 000,00 |
|
75421 |
4210 |
środki z przeznaczeniem na zakup materaców, śpiworów, pościeli, poduszek, ręczników, środków higieny osobistej w celu organizacji tymczasowych miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy |
|
20 000,00 |
W rozdziale 85205 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 2.100 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań GOPS
W rozdziale 90015 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 110.000 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań związanych z oświetleniem ulicznym,
Id: A2E55077-4EB5-40CC-81D7-394E96389ECC. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A2E55077-4EB5-40CC-81D7-394E96389ECC. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A2E55077-4EB5-40CC-81D7-394E96389ECC. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A2E55077-4EB5-40CC-81D7-394E96389ECC. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A2E55077-4EB5-40CC-81D7-394E96389ECC. Podpisany |
Strona 2 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 29.pdf (PDF, 532.59Kb) | 2022-03-17 15:39:42 | 18 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krystyna Kohnke Data wytworzenia:
08 mar 2022
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
17 mar 2022, godz. 15:39
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
17 mar 2022, godz. 15:39