Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
Zarządzenie Nr 3/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 11 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXXVI/434/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 326.133 zł, w tym z rezerwy ogólnej na kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 148.973.068 zł, a wydatków 154.857.437 zł w tym na zadania zlecone gminie 30.335.557 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 11 stycznia 2022 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
bieżące |
|||||||
755 |
|
|
Wymiar sprawiedliwości |
0,00 |
0,00 |
1 980,00 |
1 980,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75515 |
|
Nieodpłatna pomoc prawna |
0,00 |
0,00 |
1 980,00 |
1 980,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2320 |
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
1 980,00 |
1 980,00 |
bieżące |
razem: |
134 708 998,00 |
0,00 |
1 980,00 |
134 710 978,00 |
||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
23 650,00 |
0,00 |
0,00 |
23 650,00 |
||
majątkowe |
|||||||
majątkowe |
razem: |
14 262 090,00 |
0,00 |
0,00 |
14 262 090,00 |
||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
5 996 090,00 |
0,00 |
0,00 |
5 996 090,00 |
||
Ogółem: |
148 971 088,00 |
0,00 |
1 980,00 |
148 973 068,00 |
|||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
6 019 740,00 |
0,00 |
0,00 |
6 019 740,00 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 11 stycznia 2022 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11 586 737,00 |
20 000,00 |
11 606 737,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
10 680 380,00 |
20 000,00 |
10 700 380,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 687 370,00 |
-88 000,00 |
6 599 370,00 |
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
18 000,00 |
-16 000,00 |
2 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
158 935,00 |
46 000,00 |
204 935,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
876 501,00 |
88 000,00 |
964 501,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
57 000,00 |
-10 000,00 |
47 000,00 |
755 |
|
|
Wymiar sprawiedliwości |
0,00 |
1 980,00 |
1 980,00 |
|
75515 |
|
Nieodpłatna pomoc prawna |
0,00 |
1 980,00 |
1 980,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
1 980,00 |
1 980,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
850 200,00 |
-20 000,00 |
830 200,00 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
850 200,00 |
-20 000,00 |
830 200,00 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
850 200,00 |
-20 000,00 |
830 200,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
535 000,00 |
0,00 |
535 000,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
512 571,00 |
0,00 |
512 571,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
114 237,00 |
-112,00 |
114 125,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 551,00 |
112,00 |
1 663,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 071 357,00 |
0,00 |
6 071 357,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
3 147 958,00 |
0,00 |
3 147 958,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
308 295,00 |
10 800,00 |
319 095,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
29 800,00 |
-10 800,00 |
19 000,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
227 221,00 |
0,00 |
227 221,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 062,00 |
-26 062,00 |
0,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 657,00 |
-3 657,00 |
0,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
149 264,00 |
-149 264,00 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
46 000,00 |
181 221,00 |
227 221,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 238,00 |
-2 238,00 |
0,00 |
Razem: |
154 855 457,00 |
1 980,00 |
154 857 437,00 |
Uzasadnienie
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.980 zł
1)Zgodnie z pismem nr FN 3020.02.2021 zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.980 zł w rozdziale 75515 z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną
Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 326.133 zł
W dziale 750 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł zarazem zmniejszenie w rozdziale 75818- rezerwa ogólna oraz przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 114.000 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań urzędu gminy.(obsługa prawna, umowy zlecenie)
W dział 851 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 112 zł - zmiany związane z realizacją bieżących GOPS
W dział 852 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 192.021 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań GOPS (obsługa prawna, usługi opiekuńcze)
Id: ECEE5C6A-1541-41F6-986C-49FCE5D2B271. Podpisany |
Strona 1 |
Id: ECEE5C6A-1541-41F6-986C-49FCE5D2B271. Podpisany |
Strona 1 |
Id: ECEE5C6A-1541-41F6-986C-49FCE5D2B271. Podpisany |
Strona 1 |
Id: ECEE5C6A-1541-41F6-986C-49FCE5D2B271. Podpisany |
Strona 3 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 3.pdf (PDF, 344.38Kb) | 2022-01-26 14:58:11 | 20 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krystyna Kohnke Data wytworzenia:
11 sty 2022
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
20 sty 2022, godz. 16:45
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
26 sty 2022, godz. 14:58