ZARZĄDZENIE NR 37/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 37/2020
Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571), w związku z uchwałą nr XIV/167/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 57.305,- zł, w tym z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na kwotę 26.000,-zł i z rezerwy ogólnej na kwotę 11.305,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 144.667.920,55 zł, a wydatków 146.420.228,51 zł, w tym na zadania zlecone gminie 45.719.621,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Henryk Skwarło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Dochody budżetu Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	45 696 686,00	2 000,00	45 698 686,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	2 000,00	2 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:	144 665 920,55	2 000,00	144 667 920,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 724 258,15	30 805,00	8 755 063,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 983 185,15	23 805,00	8 006 990,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 500,00	19 500,00	462 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 305,00	14 305,00
	75095		Pozostała działalność	234 035,00	7 000,00	241 035,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	7 000,00	117 000,00
758			Różne rozliczenia	580 089,00	-37 305,00	542 784,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 089,00	-37 305,00	542 784,00
		4810	Rezerwy	580 089,00	-37 305,00	542 784,00
852			Pomoc społeczna	5 903 332,81	6 500,00	5 909 832,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 034 051,00	6 500,00	3 040 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 714,00	6 500,00	79 214,00
855			Rodzina	46 474 008,00	2 000,00	46 476 008,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 111 335,00	0,00	11 111 335,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 540 312,00	0,00	1 540 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-20 000,00	1 030 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:	146 418 228,51	2 000,00	146 420 228,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 264,00	0,00	1 622 264,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 20 000,00	1 030 000,00
			Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wejherowo	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem	13 425 846,04	0,00	13 425 846,04

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	45 431 968,00	2 000,00	45 433 968,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:	45 717 621,00	2 000,00	45 719 621,00

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 37/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 31 marca 2020 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	45 431 968,00	2 000,00	45 433 968,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:	45 717 621,00	2 000,00	45 719 621,00

Załącznik Nr _ do zarządzenia Nr 37/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 31 marca 2020 r.

REZERWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Zakup środków ochrony i sprzętu w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19	75023 par.4210 85219 par.4210	19.500,- 6.500,-	- -
2.	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	75818 par.4810	-	26.000,-
	Razem		26.000,-	26.000,-

REZERWA OGÓLNA

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział i par.	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Dopłata do składki na Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia -Sopot	75095 par.4430	7.000,-	-
2.	Opinia ekspercka w sprawie PORTA	75023 par.4390	4.305,-	-
3.	Rezerwa ogólna	75818 par.4810	-	11.305,-
	Razem		11.305,-	11.305,-