ZARZĄDZENIE NR 41/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 41/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571), w związku z uchwałą nr XIV/167/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.169.096,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.169.096,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 59.677,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 145.837.017,11 zł, a wydatków 147.589.325,07 zł, w tym na zadania zlecone gminie 46.843.807,56 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
|
Wójt |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
Dochody budżetu Gminy na 2020 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 000,00 |
135 590,56 |
136 590,56 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
135 590,56 |
135 590,56 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
135 590,56 |
135 590,56 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
247 288,00 |
25 516,00 |
272 804,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
166 038,00 |
25 516,00 |
191 554,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
166 038,00 |
25 516,00 |
191 554,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
627 245,00 |
12 270,00 |
639 515,00 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
33 000,00 |
3 000,00 |
36 000,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
32 000,00 |
3 000,00 |
35 000,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
11 030,00 |
9 270,00 |
20 300,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
10 730,00 |
9 270,00 |
20 000,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
15 000,00 |
32 640,00 |
47 640,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
0,00 |
32 640,00 |
32 640,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
32 640,00 |
32 640,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
45 698 686,00 |
963 080,00 |
46 661 766,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
31 055 100,00 |
1 000 000,00 |
32 055 100,00 |
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
31 000 000,00 |
1 000 000,00 |
32 000 000,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
1 366 520,00 |
-38 920,00 |
1 327 600,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 365 720,00 |
-38 920,00 |
1 326 800,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
58 350,00 |
2 000,00 |
60 350,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
58 000,00 |
2 000,00 |
60 000,00 |
Razem: |
144 667 920,55 |
1 169 096,56 |
145 837 017,11 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 764 442,00 |
135 590,56 |
1 900 032,56 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
160 000,00 |
135 590,56 |
295 590,56 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
2 222,09 |
2 222,09 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
382,05 |
382,05 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
0,00 |
54,50 |
54,50 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
132 931,92 |
132 931,92 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
14 901 988,00 |
0,00 |
14 901 988,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
10 810 131,00 |
0,00 |
10 810 131,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 941,00 |
-6 000,00 |
9 941,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 353 870,00 |
6 000,00 |
7 359 870,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
8 755 063,15 |
25 516,00 |
8 780 579,15 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
166 038,00 |
25 516,00 |
191 554,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
130 781,00 |
21 115,00 |
151 896,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
23 856,00 |
3 852,00 |
27 708,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
3 401,00 |
549,00 |
3 950,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 006 990,15 |
0,00 |
8 006 990,15 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 766 950,00 |
-15 000,00 |
4 751 950,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
43 000,00 |
15 000,00 |
58 000,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 186 810,00 |
0,00 |
2 186 810,00 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
675 810,00 |
24 500,00 |
700 310,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
30 000,00 |
34 500,00 |
64 500,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
45 000,00 |
-10 000,00 |
35 000,00 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
7 000,00 |
-4 500,00 |
2 500,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
-3 000,00 |
2 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
-1 500,00 |
500,00 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
1 489 000,00 |
-20 000,00 |
1 469 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70 000,00 |
-20 000,00 |
50 000,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
460 000,00 |
0,00 |
460 000,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
439 800,00 |
0,00 |
439 800,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 500,00 |
-89,00 |
5 411,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 881,00 |
89,00 |
20 970,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 909 832,81 |
12 270,00 |
5 922 102,81 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
107 702,00 |
0,00 |
107 702,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
54 300,00 |
6,00 |
54 306,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 900,00 |
-6,00 |
3 894,00 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
33 000,00 |
3 000,00 |
36 000,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
32 000,00 |
3 000,00 |
35 000,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
128 650,00 |
9 270,00 |
137 920,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
128 350,00 |
9 270,00 |
137 620,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
3 040 551,00 |
0,00 |
3 040 551,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
86 444,00 |
-1 766,00 |
84 678,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
79 214,00 |
1 766,00 |
80 980,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 725 544,00 |
32 640,00 |
1 758 184,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
13 600,00 |
32 640,00 |
46 240,00 |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
13 600,00 |
32 640,00 |
46 240,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
46 476 008,00 |
963 080,00 |
47 439 088,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
31 055 100,00 |
1 000 000,00 |
32 055 100,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
30 736 500,00 |
991 500,00 |
31 728 000,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 025,00 |
-966,00 |
16 059,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 128,00 |
5 966,00 |
12 094,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 762,00 |
3 500,00 |
27 262,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
13 106 848,00 |
0,00 |
13 106 848,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 025,00 |
-966,00 |
16 059,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 076,00 |
666,00 |
8 742,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
2 205 710,00 |
-38 920,00 |
2 166 790,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 321 500,00 |
-37 500,00 |
1 284 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
225 783,00 |
384,00 |
226 167,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 657,00 |
-384,00 |
9 273,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 984,00 |
-1 420,00 |
2 564,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
58 350,00 |
2 000,00 |
60 350,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
58 000,00 |
2 000,00 |
60 000,00 |
Razem: |
146 420 228,51 |
1 169 096,56 |
147 589 325,07 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
8 213 870,00 |
6 000,00 |
8 219 870,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
7 353 870,00 |
6 000,00 |
7 359 870,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 353 870,00 |
6 000,00 |
7 359 870,00 |
|
|
|
Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2020 |
1 755 310,00 |
6 000,00 |
1 761 310,00 |
Razem |
13 425 846,04 |
6 000,00 |
13 431 846,04 |
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 41/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
135 590,56 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
135 590,56 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
135 590,56 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
191 554,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
191 554,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
191 554,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
46 397 048,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
32 000 000,00 |
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
32 000 000,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
1 326 800,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 326 800,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
60 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
60 000,00 |
Razem: |
46 843 807,56 |
Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 41/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
135 590,56 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
135 590,56 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 222,09 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
382,05 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
54,50 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
132 931,92 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
191 554,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
191 554,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
151 896,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
27 708,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
3 950,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
46 397 048,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
32 000 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
31 728 000,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16 059,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 094,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27 162,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
13 008 248,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
16 059,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 742,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
1 326 800,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 284 000,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
464,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |
60 000,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
60 000,00 |
Razem: |
46 843 807,56 |
Załącznik Nr - do zarządzenia Nr 41/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
REZERWA CELOWA
REZERWA CELOWA
Rada Sołecka Bolszewo
Lp. |
Nazwa zadania |
Rozdział i par. |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
1. |
Poprawa infrastruktury - zakup płyt yomb |
60016 par.4210 |
- |
6.000,- |
2. |
Poprawa infrastruktury |
60016 par.6050 |
6.000,- |
- |
3. |
Rezerwa celowa |
75818 par.4810 |
- |
- |
|
Razem |
|
6.000,- |
6.000,- |
Id: A4E4ED9C-4BDD-4265-ACD4-DD272D00D04C. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A4E4ED9C-4BDD-4265-ACD4-DD272D00D04C. Podpisany |
Strona 2 |
Id: A4E4ED9C-4BDD-4265-ACD4-DD272D00D04C. Podpisany |
Strona 2 |
Id: A4E4ED9C-4BDD-4265-ACD4-DD272D00D04C. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A4E4ED9C-4BDD-4265-ACD4-DD272D00D04C. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A4E4ED9C-4BDD-4265-ACD4-DD272D00D04C. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A4E4ED9C-4BDD-4265-ACD4-DD272D00D04C. Podpisany |
Strona 1 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 41.docx (DOCX, 36.61Kb) | 2020-04-30 15:12:29 | 90 | |
| zarz.41.2020..pdf (PDF, 724.24Kb) | 2020-04-30 15:12:29 | 99 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Witold Ciemięga Data wytworzenia:
20 kwi 2020
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
22 kwi 2020, godz. 07:39
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
30 kwi 2020, godz. 15:12