ZARZĄDZENIE NR 76/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 76/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 7 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), w związku z uchwałą nr XIV/167/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 479.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 479.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 358.797,00- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a.
5. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 147.607.027,11 zł, a wydatków 150.992.166,07zł, w tym na zadania zlecone gminie 47.314.535,56 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
|
Wójt |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 8 lipca 2020 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
85 121,00 |
65 901,00 |
151 022,00 |
||
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
80 413,00 |
65 901,00 |
146 314,00 |
||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
80 413,00 |
65 901,00 |
146 314,00 |
||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1 795 748,73 |
320 663,00 |
2 116 411,73 |
||
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
0,00 |
320 663,00 |
320 663,00 |
||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
320 663,00 |
320 663,00 |
||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
643 595,00 |
92 476,00 |
736 071,00 |
||
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
20 300,00 |
11 000,00 |
31 300,00 |
||
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
20 000,00 |
11 000,00 |
31 000,00 |
||
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
102,00 |
68,00 |
170,00 |
||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
102,00 |
68,00 |
170,00 |
||
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
347 202,00 |
44 000,00 |
391 202,00 |
||
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
342 180,00 |
44 000,00 |
386 180,00 |
||
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
102 261,00 |
27 408,00 |
129 669,00 |
||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
83 000,00 |
27 408,00 |
110 408,00 |
||
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
46 400,00 |
10 000,00 |
56 400,00 |
||
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
46 300,00 |
10 000,00 |
56 300,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
147 127 987,11 |
479 040,00 |
147 607 027,11 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 8 lipca 2020 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
85 121,00 |
65 901,00 |
151 022,00 |
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
80 413,00 |
65 901,00 |
146 314,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
44 100,00 |
44 100,00 |
88 200,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 300,00 |
3 700,00 |
8 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 003,00 |
1 762,00 |
4 765,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
264,00 |
145,00 |
409,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
17 400,00 |
10 050,00 |
27 450,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 050,00 |
5 344,00 |
13 394,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 400,00 |
800,00 |
3 200,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 742 961,73 |
320 663,00 |
47 063 624,73 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
33 512 084,00 |
285 000,00 |
33 797 084,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
985 500,00 |
-60 000,00 |
925 500,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 574 500,00 |
60 000,00 |
1 634 500,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
588 550,00 |
285 000,00 |
873 550,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
3 320 337,00 |
-285 000,00 |
3 035 337,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 344 782,00 |
-240 000,00 |
2 104 782,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
408 407,00 |
-40 000,00 |
368 407,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
55 119,00 |
-5 000,00 |
50 119,00 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
182 184,00 |
0,00 |
182 184,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
92 853,00 |
-10 000,00 |
82 853,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
78 171,00 |
10 000,00 |
88 171,00 |
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
0,00 |
320 663,00 |
320 663,00 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
4 999,50 |
4 999,50 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
2 708,00 |
2 708,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
466,87 |
466,87 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
312 488,63 |
312 488,63 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 984 819,81 |
92 476,00 |
6 077 295,81 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
137 920,00 |
11 000,00 |
148 920,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
137 620,00 |
11 000,00 |
148 620,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
160 102,00 |
68,00 |
160 170,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
160 100,00 |
67,00 |
160 167,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2,00 |
1,00 |
3,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
347 202,00 |
44 000,00 |
391 202,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
342 180,00 |
44 000,00 |
386 180,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
258 145,00 |
27 408,00 |
285 553,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
83 000,00 |
27 408,00 |
110 408,00 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
90 800,00 |
10 000,00 |
100 800,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
85 500,00 |
10 000,00 |
95 500,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 731 519,00 |
0,00 |
1 731 519,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 251 649,00 |
0,00 |
1 251 649,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
63 971,00 |
3 797,00 |
67 768,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
881 097,00 |
-3 797,00 |
877 300,00 |
Razem: |
150 513 126,07 |
479 040,00 |
150 992 166,07 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 8 lipca 2020 r.
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
85 121,00 |
65 901,00 |
151 022,00 |
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
80 413,00 |
65 901,00 |
146 314,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
80 413,00 |
65 901,00 |
146 314,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
320 663,00 |
320 663,00 |
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
0,00 |
320 663,00 |
320 663,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
320 663,00 |
320 663,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
91 182,00 |
27 476,00 |
118 658,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
102,00 |
68,00 |
170,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
102,00 |
68,00 |
170,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
83 000,00 |
27 408,00 |
110 408,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
83 000,00 |
27 408,00 |
110 408,00 |
Razem: |
46 900 495,56 |
414 040,00 |
47 314 535,56 |
Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 76/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 8 lipca 2020 r.
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
85 121,00 |
65 901,00 |
151 022,00 |
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
80 413,00 |
65 901,00 |
146 314,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
44 100,00 |
44 100,00 |
88 200,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 300,00 |
3 700,00 |
8 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 003,00 |
1 762,00 |
4 765,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
264,00 |
145,00 |
409,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
17 400,00 |
10 050,00 |
27 450,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 050,00 |
5 344,00 |
13 394,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 400,00 |
800,00 |
3 200,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
0,00 |
320 663,00 |
320 663,00 |
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
0,00 |
320 663,00 |
320 663,00 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
4 999,50 |
4 999,50 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
2 708,00 |
2 708,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
466,87 |
466,87 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
312 488,63 |
312 488,63 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
91 182,00 |
27 476,00 |
118 658,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
102,00 |
68,00 |
170,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
100,00 |
67,00 |
167,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2,00 |
1,00 |
3,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
83 000,00 |
27 408,00 |
110 408,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
83 000,00 |
27 408,00 |
110 408,00 |
Razem: |
46 900 495,56 |
414 040,00 |
47 314 535,56 |
Id: AC62908B-3233-4192-B5CD-5714D79A4D85. Podpisany |
Strona 1 |
Id: AC62908B-3233-4192-B5CD-5714D79A4D85. Podpisany |
Strona 2 |
Id: AC62908B-3233-4192-B5CD-5714D79A4D85. Podpisany |
Strona 2 |
Id: AC62908B-3233-4192-B5CD-5714D79A4D85. Podpisany |
Strona 1 |
Id: AC62908B-3233-4192-B5CD-5714D79A4D85. Podpisany |
Strona 1 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 76.pdf (PDF, 510.92Kb) | 2020-07-15 07:36:43 | 92 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Witold Ciemięga Data wytworzenia:
07 lip 2020
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
15 lip 2020, godz. 07:36
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
15 lip 2020, godz. 07:36