ZARZĄDZENIE NR 90/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 90/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z uchwałą nr XIV/167/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6.054.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.054.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 183.726,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 153.753.307,11 zł, a wydatków 157.138.446,07 zł, w tym na zadania zlecone gminie 53.393.715,56 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 90/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Dochody budżetu GminyWejherowo na 2020 rok |
|||||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|||
855 |
|
|
Rodzina |
46 706 766,00 |
6 054 124,00 |
52 760 890,00 |
|
|
|||
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
32 055 100,00 |
5 500 000,00 |
37 555 100,00 |
|
|
|||
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
32 000 000,00 |
5 500 000,00 |
37 500 000,00 |
|
|
|||
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
13 261 714,00 |
554 124,00 |
13 815 838,00 |
|
|
|||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
13 008 248,00 |
554 124,00 |
13 562 372,00 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
147 699 183,11 |
6 054 124,00 |
153 753 307,11 |
|
|
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
47 063 624,73 |
0,00 |
47 063 624,73 |
|||||
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
3 035 337,00 |
0,00 |
3 035 337,00 |
|||||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
116 073,00 |
9 000,00 |
125 073,00 |
|||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 104 782,00 |
-50 000,00 |
2 054 782,00 |
|||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
116 351,00 |
10 800,00 |
127 151,00 |
|||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
368 407,00 |
26 200,00 |
394 607,00 |
|||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
50 119,00 |
4 000,00 |
54 119,00 |
|||||
|
80104 |
|
Przedszkola |
4 709 513,00 |
51 677,00 |
4 761 190,00 |
|||||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
44 453,00 |
7 904,00 |
52 357,00 |
|||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
908 776,00 |
31 998,00 |
940 774,00 |
|||||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
80 276,00 |
-7 549,00 |
72 727,00 |
|||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
38 000,00 |
4 324,00 |
42 324,00 |
|||||
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
4 000,00 |
15 000,00 |
19 000,00 |
|||||
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
199 810,00 |
-51 677,00 |
148 133,00 |
|||||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
11 629,00 |
-4 619,00 |
7 010,00 |
|||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
131 909,00 |
-24 449,00 |
107 460,00 |
|||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
33 429,00 |
-13 046,00 |
20 383,00 |
|||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
6 190,00 |
-3 285,00 |
2 905,00 |
|||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 556,00 |
-6 278,00 |
6 278,00 |
|||||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 077 295,81 |
0,00 |
6 077 295,81 |
|||||
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
3 054 631,00 |
0,00 |
3 054 631,00 |
|||||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
23 404,00 |
2 500,00 |
25 904,00 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
280 444,00 |
-2 500,00 |
277 944,00 |
|||||
855 |
|
|
Rodzina |
47 484 088,00 |
6 054 124,00 |
53 538 212,00 |
|||||
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
32 055 100,00 |
5 500 000,00 |
37 555 100,00 |
|||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
31 728 000,00 |
5 453 250,00 |
37 181 250,00 |
|||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
155 505,00 |
39 800,00 |
195 305,00 |
|||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
29 710,00 |
6 950,00 |
36 660,00 |
|||||
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
13 151 848,00 |
554 124,00 |
13 705 972,00 |
|||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
11 979 520,00 |
263 000,00 |
12 242 520,00 |
|||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
203 203,00 |
14 000,00 |
217 203,00 |
|||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
707 923,00 |
277 000,00 |
984 923,00 |
|||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 742,00 |
124,00 |
8 866,00 |
|||||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
11 196 835,00 |
0,00 |
11 196 835,00 |
|||||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 996 397,00 |
0,00 |
1 996 397,00 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
790 397,00 |
-70 000,00 |
720 397,00 |
|||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
304 500,00 |
70 000,00 |
374 500,00 |
|||||
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
245 540,00 |
0,00 |
245 540,00 |
|||||
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
67 400,00 |
0,00 |
67 400,00 |
|||||
|
|
4260 |
Zakup energii |
45 000,00 |
-2 000,00 |
43 000,00 |
|||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
2 000,00 |
12 000,00 |
|||||
Razem: |
151 084 322,07 |
6 054 124,00 |
157 138 446,07 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Wejherowo na 2020 rok |
|
||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 637 764,00 |
70 000,00 |
1 707 764,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
304 500,00 |
70 000,00 |
374 500,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
304 500,00 |
70 000,00 |
374 500,00 |
|
|
|
|
Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie |
304 500,00 |
70 000,00 |
374 500,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
10 000,00 |
2 000,00 |
12 000,00 |
|
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
10 000,00 |
2 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
2 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
|
Boisko sportowe przy SP Orle (projekt) |
10 000,00 |
2 000,00 |
12 000,00 |
|
|
|
||||||
Razem |
15 317 086,04 |
72 000,00 |
15 389 086,04 |
|
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 90/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Wejherowo na 2020 rok |
|
||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
855 |
|
|
Rodzina |
46 397 048,00 |
6 054 124,00 |
52 451 172,00 |
|||
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
32 000 000,00 |
5 500 000,00 |
37 500 000,00 |
|||
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
32 000 000,00 |
5 500 000,00 |
37 500 000,00 |
|||
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
13 008 248,00 |
554 124,00 |
13 562 372,00 |
|||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
13 008 248,00 |
554 124,00 |
13 562 372,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
47 339 591,56 |
6 054 124,00 |
53 393 715,56 |
Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 90/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Wejherowo na 2020 rok |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
855 |
|
|
Rodzina |
46 397 048,00 |
6 054 124,00 |
52 451 172,00 |
|||
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
32 000 000,00 |
5 500 000,00 |
37 500 000,00 |
|||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
31 728 000,00 |
5 453 250,00 |
37 181 250,00 |
|||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
155 505,00 |
39 800,00 |
195 305,00 |
|||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
29 710,00 |
6 950,00 |
36 660,00 |
|||
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
13 008 248,00 |
554 124,00 |
13 562 372,00 |
|||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
11 979 520,00 |
263 000,00 |
12 242 520,00 |
|||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
203 203,00 |
14 000,00 |
217 203,00 |
|||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
707 923,00 |
277 000,00 |
984 923,00 |
|||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 742,00 |
124,00 |
8 866,00 |
|||
Razem: |
47 339 591,56 |
6 054 124,00 |
53 393 715,56 |
Id: E59A5D53-3963-42C5-B54F-96359CF90302. Podpisany |
Strona 1 |
Id: E59A5D53-3963-42C5-B54F-96359CF90302. Podpisany |
Strona 1 |
Id: E59A5D53-3963-42C5-B54F-96359CF90302. Podpisany |
Strona 2 |
Id: E59A5D53-3963-42C5-B54F-96359CF90302. Podpisany |
Strona 1 |
Id: E59A5D53-3963-42C5-B54F-96359CF90302. Podpisany |
Strona 1 |
Id: E59A5D53-3963-42C5-B54F-96359CF90302. Podpisany |
Strona 1 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 90.pdf (PDF, 570.78Kb) | 2020-08-26 15:30:23 | 80 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Witold Ciemięga Data wytworzenia:
19 sie 2020
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
26 sie 2020, godz. 15:30
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
26 sie 2020, godz. 15:30