UCHWAŁA NR XXIV/318/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok
Uchwała Nr XXIV/318/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/284/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 139.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.044.764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 1.956.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
4) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
5) ustala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
6) ustala się dochody i wydatki zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między j.s.t., zgodnie załącznikiem nr 5;
7) zwiększa się przychody budżetu z wolnych środków o kwotę 2.184.384,00 zł, ustala się je w wysokości 10.732.453,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
8) budżet zamyka się deficytem w wysokości 5.578.541,59 zł, który w całości zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 5.578.541,59 zł.
§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 154.951.462,13 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 148.961.137,13 zł i dochody majątkowe w wysokości 5.990.325,00 zł, a wydatków 160.530.003,72 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 17.018.473,28 zł i wydatki bieżące w wysokości 143.511.530,44 zł. Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 48.686.980,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/318/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 31 marca 2021 r.
Dochody budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok |
||||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|||
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
37 183 753,00 |
-164 280,00 |
37 019 473,00 |
|
|||
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
32 687 889,00 |
-164 280,00 |
32 523 609,00 |
|
|||
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
32 687 889,00 |
-164 280,00 |
32 523 609,00 |
|
|||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
471 370,13 |
0,00 |
471 370,13 |
|
|||
|
80104 |
|
Przedszkola |
443 972,00 |
0,00 |
443 972,00 |
|
|||
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
164 000,00 |
164 000,00 |
|
|||
|
|
2310 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
164 000,00 |
-164 000,00 |
0,00 |
|
|||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
650 474,00 |
24 660,00 |
675 134,00 |
|
|||
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
32 300,00 |
2 500,00 |
34 800,00 |
|
|||
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
300,00 |
2 500,00 |
2 800,00 |
|
|||
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
102,00 |
15 150,00 |
15 252,00 |
|
|||
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
15 150,00 |
15 150,00 |
|
|||
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
72 250,00 |
3 010,00 |
75 260,00 |
|
|||
|
|
0940 |
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
0,00 |
3 010,00 |
3 010,00 |
|
|||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|||
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
155 091 082,13 |
-139 620,00 |
154 951 462,13 |
|
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/318/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 31 marca 2021 r.
Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok |
|
||||||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
16 284 462,62 |
1 968 884,00 |
18 253 346,62 |
|||||
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
0,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
|||||
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
|||||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
13 037 508,00 |
1 883 884,00 |
14 921 392,00 |
|||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
8 000,00 |
11 000,00 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 600 000,00 |
270 000,00 |
3 870 000,00 |
|||||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 977 342,00 |
-85 000,00 |
6 892 342,00 |
|||||
|
|
6660 |
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych |
0,00 |
1 690 884,00 |
1 690 884,00 |
|||||
710 |
|
|
Działalność usługowa |
364 978,12 |
-8 000,00 |
356 978,12 |
|||||
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
185 678,12 |
-8 000,00 |
177 678,12 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
163 657,00 |
-8 000,00 |
155 657,00 |
|||||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
9 192 441,00 |
203 500,00 |
9 395 941,00 |
|||||
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 411 330,00 |
203 500,00 |
8 614 830,00 |
|||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
323 191,00 |
-12 500,00 |
310 691,00 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
730 000,00 |
81 000,00 |
811 000,00 |
|||||
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
|||||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
53 445 390,01 |
-164 280,00 |
53 281 110,01 |
|||||
|
80104 |
|
Przedszkola |
7 092 855,00 |
0,00 |
7 092 855,00 |
|||||
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 785 500,00 |
-1 785 500,00 |
0,00 |
|||||
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
1 785 500,00 |
1 785 500,00 |
|||||
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
148 100,00 |
0,00 |
148 100,00 |
|||||
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
61 700,00 |
-61 700,00 |
0,00 |
|||||
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
61 700,00 |
61 700,00 |
|||||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
2 528 509,88 |
-164 280,00 |
2 364 229,88 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 838 689,88 |
-164 280,00 |
1 674 409,88 |
|||||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 560 110,97 |
24 660,00 |
5 584 770,97 |
|||||
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
153 900,00 |
2 500,00 |
156 400,00 |
|||||
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
300,00 |
2 500,00 |
2 800,00 |
|||||
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
140 102,00 |
15 150,00 |
155 252,00 |
|||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
140 100,00 |
15 000,00 |
155 100,00 |
|||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2,00 |
150,00 |
152,00 |
|||||
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2 532 471,00 |
3 010,00 |
2 535 481,00 |
|||||
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
3 010,00 |
3 010,00 |
|||||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 355 466,97 |
4 000,00 |
1 359 466,97 |
|||||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
3 335,00 |
3 335,00 |
|||||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 255,00 |
583,00 |
1 838,00 |
|||||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
177,00 |
82,00 |
259,00 |
|||||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12 524 341,00 |
20 000,00 |
12 544 341,00 |
|||||
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
7 611 699,00 |
0,00 |
7 611 699,00 |
|||||
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 000,00 |
3 500,00 |
9 500,00 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 203 000,00 |
-3 500,00 |
7 199 500,00 |
|||||
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
32 000,00 |
5 000,00 |
37 000,00 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
26 000,00 |
5 000,00 |
31 000,00 |
|||||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 590 000,00 |
15 000,00 |
1 605 000,00 |
|||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
120 000,00 |
15 000,00 |
135 000,00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
158 485 239,72 |
2 044 764,00 |
160 530 003,72 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/318/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 31 marca 2021 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok |
|
||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
9 114 631,00 |
1 690 884,00 |
10 805 515,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
0,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
|
|
|
|
Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego |
0,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
9 114 631,00 |
1 605 884,00 |
10 720 515,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 977 342,00 |
- 85 000,00 |
6 892 342,00 |
|
|
|
|
Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2021 |
1 424 571,00 |
- 85 000,00 |
1 339 571,00 |
|
|
|
6660 |
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych |
0,00 |
1 690 884,00 |
1 690 884,00 |
|
|
|
|
Zmniejszenie kwoty dofinansowania i zwrot środków z FDS |
0,00 |
1 690 884,00 |
1 690 884,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
0,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
0,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne UG |
0,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
|
|
|
||||||
Razem |
15 192 589,28 |
1 825 884,00 |
17 018 473,28 |
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/318/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 31 marca 2021 r.
Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2021
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji |
|
|
|
|
podmiotowej |
celowej |
Jednostki sektora finansów publicznych |
||||
600 |
60004 |
Gmina Miasta Wejherowo |
- |
2.600.819 |
600 |
60004 |
Gmina Miasta Gdynia |
- |
481.409 |
600 |
60014 |
Powiat Wejherowski |
- |
85.000 |
801 |
80101 |
Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Gdynia |
- |
149.440 |
921 |
92116 |
Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo |
2.140.091 |
- |
Razem: |
2.140.091 |
3.316.668 |
||
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
||||
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie |
646.569 |
- |
801 |
80104 |
Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Zielona Sówka w Górze, Mapeciaki w Bolszewie, Megamocni w Gościcinie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościcinie |
3.578.400 |
- |
801 |
80106 |
Punkty przedszkolne: Przyjaciele Kubusia Puchatka bis w Bolszewie |
86.400 |
- |
852 |
85295 |
Powiatowo - Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia” |
1.196.032,69 |
80.403,28 |
854 |
85412 |
Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |
- |
60.000 |
855 |
85516 |
Megamocni w Gościcinie, Mapeciaki w Bolszewie |
- |
237.600 |
900 |
90001 |
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |
- |
180.000 |
900 |
90002 |
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |
- |
12.000 |
900 |
90005 |
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |
- |
180.000 |
921 |
92195 |
Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |
- |
40.000 |
926 |
92605 |
Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |
- |
65.000 |
Razem: |
5.507.401,69 |
855.003,28 |
||
Ogółem: |
7.647.492,69 |
4.171.671,28 |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/318/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 31 marca 2021 r.
DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.
Dział |
Rozdział |
Par. |
Określenie |
Dochody |
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
- |
3.082.228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60004 |
2310 |
Lokalny transport zbiorowy |
- |
2.600.819 |
|
60004 |
2310 |
Lokalny transport zbiorowy |
- |
481.409 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
164.000 |
1.996.640 |
|
80101 |
2310 |
Szkoły podstawowe |
- |
149.440 |
|
80104 |
0970 |
Przedszkola |
164.000 |
- |
|
80104 |
4330 |
Przedszkola |
- |
1.785.500 |
|
80106 |
4330 |
Inne formy wychowania przedszkolnego |
- |
61.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY, WYDATKI |
164.000 |
5.078.868 |
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/318/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 31 marca 2021 r.
|
Przychody budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok |
|||||
|
||||||
|
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
8 548 069,63 |
2 184 384,00 |
10 732 453,63 |
|
|
||||||
|
Razem: 8548069,63 |
Razem: 2184384,00 |
Razem: 10732453,63 |
|
Id: F26E2AB3-2E0F-44E6-BBE3-126ECFE5D967. Podpisany |
Strona 1 |
Id: F26E2AB3-2E0F-44E6-BBE3-126ECFE5D967. Podpisany |
Strona 1 |
Id: F26E2AB3-2E0F-44E6-BBE3-126ECFE5D967. Podpisany |
Strona 1 |
Id: F26E2AB3-2E0F-44E6-BBE3-126ECFE5D967. Podpisany |
Strona 1 |
Id: F26E2AB3-2E0F-44E6-BBE3-126ECFE5D967. Podpisany |
Strona 1 |
Id: F26E2AB3-2E0F-44E6-BBE3-126ECFE5D967. Podpisany |
Strona 1 |
Id: F26E2AB3-2E0F-44E6-BBE3-126ECFE5D967. Podpisany |
Strona 1 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Uchwała Nr XXIV 318 2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r.pdf (PDF, 553.74Kb) | 2021-04-02 11:06:52 | 43 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Witold Ciemięga Data wytworzenia:
31 mar 2021
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
02 kwi 2021, godz. 11:06
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
02 kwi 2021, godz. 11:06