UCHWAŁA NR XXX/362/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok
Uchwała w wersji z ograniczonym formatowaniem dla oprogramowania i urządzeń czytających tekst. Wersje tradycyjne na dole w załącznikach.
Uchwała Nr XXX/362/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/284/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 209.791 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.084.391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 404.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
4) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
5) dokonuje się zmian w wykazie dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4;
6) Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.756.690,63 zł: a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie - 2.147.362,00 zł;
b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.609.328,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
7) budżet zamyka się deficytem w wysokości 6.602.778,59 zł, który zostanie pokryty środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie - 2.147.362,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 4.455.416,59 zł;
8) ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęte w rozdziale 90019 par. 0690 - 1.820.000,-zł oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.136.600,- zł zgodnie z załącznikiem nr 6;
9) ustala się plan finansowy dla rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.
§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 157.137.011,47 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 149.655.191,47 zł i dochody majątkowe w wysokości 7.481.820,00 zł, a wydatków 163.739.790,06 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 18.966.963,28 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.512.385,- zł i wydatki bieżące w wysokości 144.772.826,78 zł, w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 49.419,25 zł. Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 47.967.287,34 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
|
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/362/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Plan dochodów budżetowych Gminy Wejherowo na 2021 rok
Plan dochodów budżetowych Gminy Wejherowo na 2021 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
bieżące |
||||||||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
393 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
401 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
188 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
196 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0550 |
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
53 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
61 000,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
276 386,00 |
-275,00 |
7 075,00 |
283 186,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
183 966,00 |
0,00 |
275,00 |
184 241,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
0,00 |
0,00 |
275,00 |
275,00 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
59 275,00 |
-275,00 |
6 800,00 |
65 800,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000,00 |
0,00 |
6 800,00 |
16 800,00 |
|
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
275,00 |
-275,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
50 393 525,00 |
0,00 |
28 401,00 |
50 421 926,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
12 290 100,00 |
0,00 |
401,00 |
12 290 501,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2680 |
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
0,00 |
0,00 |
401,00 |
401,00 |
|
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
939 475,00 |
0,00 |
28 000,00 |
967 475,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
135 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
151 000,00 |
|
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
275 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
287 000,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
37 019 473,00 |
-69 000,00 |
94 417,00 |
37 044 890,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
32 523 609,00 |
0,00 |
53 417,00 |
32 577 026,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
32 523 609,00 |
0,00 |
53 417,00 |
32 577 026,00 |
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
70 000,00 |
-69 000,00 |
41 000,00 |
42 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0920 |
Wpływy z pozostałych odsetek |
70 000,00 |
-69 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
0,00 |
41 000,00 |
41 000,00 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
11 252,00 |
-11 252,00 |
27 460,00 |
27 460,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
11 252,00 |
-11 252,00 |
27 460,00 |
27 460,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
11 252,00 |
-11 252,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
0,00 |
0,00 |
27 460,00 |
27 460,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
690 053,00 |
-8 000,00 |
8 000,00 |
690 053,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
8 000,00 |
-8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
8 000,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
9 440 899,00 |
0,00 |
9 000,00 |
9 449 899,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
90026 |
|
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
20 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
29 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0640 |
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
9 200,00 |
0,00 |
4 000,00 |
13 200,00 |
|
|
|
|
0910 |
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
10 800,00 |
0,00 |
5 000,00 |
15 800,00 |
|
|
bieżące |
razem: |
149 561 365,47 |
-88 527,00 |
182 353,00 |
149 655 191,47 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
43 703,13 |
0,00 |
0,00 |
43 703,13 |
|||
|
majątkowe |
||||||||
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 283 206,00 |
0,00 |
106 965,00 |
1 390 171,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
0,00 |
0,00 |
106 965,00 |
106 965,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6630 |
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
106 965,00 |
106 965,00 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
0,00 |
0,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
majątkowe |
razem: |
7 365 855,00 |
0,00 |
115 965,00 |
7 481 820,00 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 356 949,00 |
0,00 |
0,00 |
3 356 949,00 |
|||
|
Ogółem: |
156 927 220,47 |
-88 527,00 |
298 318,00 |
157 137 011,47 |
||||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 400 652,13 |
0,00 |
0,00 |
3 400 652,13 |
|||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/362/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Plan wydatków budżetowych Gminy Wejherowo na 2021 rok
Plan wydatków budżetowych Gminy Wejherowo na 2021 rok
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 045 126,34 |
284 000,00 |
2 329 126,34 |
|
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
15 000,00 |
284 000,00 |
299 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
284 000,00 |
284 000,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
19 069 566,62 |
-143 834,00 |
18 925 732,62 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
15 072 612,00 |
-143 834,00 |
14 928 778,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 889 500,00 |
80 000,00 |
3 969 500,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 983 562,00 |
-223 834,00 |
6 759 728,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
9 716 755,00 |
7 630,00 |
9 724 385,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 935 644,00 |
7 630,00 |
8 943 274,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
955 000,00 |
1 150,00 |
956 150,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
61 957,00 |
6 480,00 |
68 437,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
54 781 311,01 |
53 417,00 |
54 834 728,01 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
37 934 283,00 |
27 017,00 |
37 961 300,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21 173 052,00 |
17 585,00 |
21 190 637,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 700 517,00 |
-24 585,00 |
1 675 932,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
172 000,00 |
7 000,00 |
179 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
828 700,00 |
-26 400,00 |
802 300,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
321 000,00 |
53 417,00 |
374 417,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
3 682 378,00 |
0,00 |
3 682 378,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 435 997,00 |
6 401,00 |
2 442 398,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
147 521,00 |
-6 401,00 |
141 120,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
210 182,00 |
26 400,00 |
236 582,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
13 562,00 |
1 700,00 |
15 262,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
141 227,00 |
19 422,00 |
160 649,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
34 039,00 |
3 400,00 |
37 439,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 851,00 |
476,00 |
5 327,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 390,00 |
1 110,00 |
10 500,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 894,00 |
292,00 |
3 186,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
561 449,00 |
16 208,00 |
577 657,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
39 252,00 |
16 208,00 |
55 460,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21 728,00 |
6 000,00 |
27 728,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 000,00 |
10 208,00 |
23 208,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 609 139,97 |
0,00 |
5 609 139,97 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
161 571,00 |
30 500,00 |
192 071,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
161 568,00 |
30 500,00 |
192 068,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2 553 931,00 |
-30 500,00 |
2 523 431,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
55 500,00 |
-30 500,00 |
25 000,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 001 842,00 |
-7 630,00 |
1 994 212,00 |
|
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
284 100,00 |
-7 630,00 |
276 470,00 |
|
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
35 000,00 |
-7 630,00 |
27 370,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12 730 647,00 |
124 600,00 |
12 855 247,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 056 887,00 |
100 000,00 |
1 156 887,00 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
180 000,00 |
100 000,00 |
280 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 617 000,00 |
24 600,00 |
1 641 600,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
24 600,00 |
24 600,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 961 876,00 |
750 000,00 |
3 711 876,00 |
|
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
275 800,00 |
750 000,00 |
1 025 800,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
146 800,00 |
750 000,00 |
896 800,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
2 140 091,00 |
0,00 |
2 140 091,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
2 140 091,00 |
-85 000,00 |
2 055 091,00 |
|
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
|
Razem: |
162 655 399,06 |
1 084 391,00 |
163 739 790,06 |
|||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/362/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
702 908,00 |
284 000,00 |
986 908,00 |
|
|
|
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
0,00 |
284 000,00 |
284 000,00 |
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
284 000,00 |
284 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gościcinie |
0,00 |
284 000,00 |
284 000,00 |
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
11 526 735,00 |
- 223 834,00 |
11 302 901,00 |
|
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
10 811 735,00 |
- 223 834,00 |
10 587 901,00 |
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 983 562,00 |
- 223 834,00 |
6 759 728,00 |
|
|
|
|
|
|
Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2021 |
1 392 097,00 |
- 223 834,00 |
1 168 263,00 |
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
165 903,28 |
- 30 500,00 |
135 403,28 |
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
85 500,00 |
- 30 500,00 |
55 000,00 |
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Budowa węzła ciepłowniczegodla budynku przy Osiedle Przyjaźni 6 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Obudowa wejścia windy w budenku GOPS |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Wykonanie ścianki działowej w sali konferencyjnej budynku przy Os. Przyjaźni 6 |
30 000,00 |
- 30 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
55 500,00 |
- 30 500,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne GOPS |
55 500,00 |
- 30 500,00 |
25 000,00 |
|
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 983 522,00 |
24 600,00 |
2 008 122,00 |
|
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 230 000,00 |
24 600,00 |
1 254 600,00 |
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
24 600,00 |
24 600,00 |
|
|
|
|
|
|
Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo - wzrost produkcji energii pochodzacej z OZE |
0,00 |
24 600,00 |
24 600,00 |
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
146 800,00 |
835 000,00 |
981 800,00 |
|
|
|
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
146 800,00 |
750 000,00 |
896 800,00 |
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
146 800,00 |
750 000,00 |
896 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężycach (projekt+budowa) |
53 000,00 |
750 000,00 |
803 000,00 |
|
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
0,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
|
|
|
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Dotacja celowa dla Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo |
0,00 |
85 000,00 |
85 000,00 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Razem |
18 077 697,28 |
889 266,00 |
18 966 963,28 |
|
||||
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/362/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Wykaz dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku
|
Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji |
|
|
|
|
|
podmiotowej |
celowej |
|
Jednostki sektora finansów publicznych |
||||
|
600 |
60004 |
Gmina Miasta Wejherowo |
- |
2.600.819 |
|
600 |
60004 |
Gmina Miasta Gdynia |
- |
481.409 |
|
600 |
60014 |
Powiat Wejherowski |
- |
715.000 |
|
801 |
80101 |
Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Gdynia |
- |
149.440 |
|
921 |
92116 |
Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo |
2.055.091 |
85.000 |
|
Razem: |
2.055.091 |
4.031.668 |
||
|
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
||||
|
801 |
80101 |
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Kniewie |
646.569 |
- |
|
801 |
80104 |
Bajkowe Przedszkole w Bolszewie, Stefek Burczymucha w Bolszewie, Pluszak w Nowym Dworze, Zielona Sówka w Górze, Mapeciaki w Bolszewie, Megamocni w Gościcinie, Mammamia w Bolszewie, Bajkowa Dolina w Gościcinie |
3.578.400 |
- |
|
801 |
80106 |
Punkty przedszkolne: Przyjaciele Kubusia Puchatka bis w Bolszewie |
86.400 |
- |
|
851 |
85111 |
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. |
- |
20.000 |
|
852 |
85295 |
Powiatowo - Gminna Spółdzielnia Socjalna „Kaszubia” |
1.196.032,69 |
80.403,28 |
|
854 |
85412 |
Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |
- |
40.000 |
|
855 |
85516 |
Megamocni w Gościcinie, Mapeciaki w Bolszewie |
- |
237.600 |
|
900 |
90001 |
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |
- |
180.000 |
|
900 |
90002 |
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |
- |
12.000 |
|
900 |
90005 |
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych |
- |
180.000 |
|
921 |
92195 |
Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |
- |
40.000 |
|
926 |
92605 |
Stowarzyszenia z Gminy Wejherowo |
- |
85.000 |
|
Razem: |
5.507.401,69 |
875.003,28 |
||
|
Ogółem: |
7.562.492,69 |
4.906.671,28 |
||
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/362/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Plan przychodów budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok
Plan przychodów budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok
|
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
905 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
209 197,00 |
1 938 165,00 |
2 147 362,00 |
|
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
10 672 893,63 |
- 1 063 565,00 |
9 609 328,63 |
|
|
Razem: |
10 882 090,63 |
874 600,00 |
11 756 690,63 |
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/362/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
|
Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
|||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Dochody |
Wydatki |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 820 000,00 |
|
||
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 820 000,00 |
|
||
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
680 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
600 000,00 |
||
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
80 000,00 |
||
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
|
200 000,00 |
||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
200 000,00 |
||
|
|
90001 |
|
|
|
780 000,00 |
||
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
280 000,00 |
||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
500 000,00 |
||
|
|
90003 |
|
|
|
32 000,00 |
||
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
31 000,00 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1 000,00 |
|
|
|
90005 |
|
|
|
|
249 000,00 |
|
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
180 000,00 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
5 000,00 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
62 000,00 |
|
|
|
|
90095 |
|
|
|
|
195 600,00 |
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
12 000,00 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
58 685,00 |
|
|
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
315,00 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
40 000,00 |
|
|
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
|
59 000,00 |
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
24 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
1 820 000,00 |
2 136 600,00 |
|||||
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/362/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
|
Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 |
||||||
|
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021-2022 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rok 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Przychody |
Dochody |
Wydatki |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
|
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: |
|
|
905 |
1 813 565,00 |
|
|
|
Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
|
|
|
1 813 562,83 |
|
|
|
Odsetki od środków na rachunku bankowym RIFL |
|
|
|
2,17 |
|
|
|
Razem RFIL |
|
|
|
1 813 565,00 |
|
|
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
|
|
1 063 565,00 |
|
Szkoły Podstawowe |
|
80101 |
|
|
|
1 063 565,00 |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
|
6050 |
|
|
1 063 565,00 |
|
Rozbudowa SP Gowino |
|
|
|
|
|
1 063 565,00 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
|
|
750 000,00 |
|
Pozostala działanosć w zakresie kultury |
|
92105 |
|
|
|
750 000,00 |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
|
6050 |
|
|
750 000,00 |
|
Świtelica i strefa rekreacyjno - sporotwa w Łężycach |
|
|
|
|
|
750 000,00 |
|
Razem RFIL |
|
|
|
|
|
1 813 565,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rok 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Przychody |
Dochody |
Wydatki |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
|
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: |
|
|
905 |
914 422,17 |
|
|
|
Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
|
|
|
914 422,17 |
|
|
|
Odsetki od środków na rachunku bankowym RIFL |
|
|
|
|
|
|
|
Razem RFIL |
|
|
|
914 422,17 |
|
|
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
|
|
664 422,17 |
|
Szkoły Podstawowe |
|
80101 |
|
|
|
664 422,17 |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
|
6050 |
|
|
664 422,17 |
|
Rozbudowa SP Gowino |
|
|
|
|
|
664 422,17 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
|
|
250 000,00 |
|
Pozostala działanosć w zakresie kultury |
|
92105 |
|
|
|
250 000,00 |
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
|
6050 |
|
|
250 000,00 |
|
Świtelica i strefa rekreacyjno - sporotwa w Łężycach |
|
|
|
|
|
250 000,00 |
|
Razem RFIL |
|
|
|
|
|
914 422,17 |
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/362/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
|
Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rok 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Przychody |
Dochody |
Wydatki |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
|
Ochrona Zdrowia |
851 |
|
|
|
27 460,00 |
|
|
Pozostała działaność |
|
85195 |
|
|
27 460,00 |
|
|
wpływy z róznych dochodów |
|
|
2180 |
|
27 460,00 |
|
|
Transport osób majacych trudnosci w dotarciu do punktów szczepień |
|
|
|
|
17 460,00 |
|
|
Promocja szczepień |
|
|
|
|
10 000,00 |
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
|
8 000,00 |
|
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
|
8 000,00 |
|
|
środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |
|
|
2180 |
|
8 000,00 |
|
|
Program "Wspieraj Seniora" |
|
|
|
|
8 000,00 |
|
|
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody |
|
|
|
|
35 460,00 |
|
|
Ochrona Zdrowia |
851 |
|
|
|
|
27 460,00 |
|
Pozostała działaność |
|
85195 |
|
|
|
27 460,00 |
|
Transport osób majacych trudnosci w dotarciu do punktów szczepień |
|
|
|
|
|
17 460,00 |
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
|
14 254,00 |
|
składka na ubezpieczenie społeczne |
|
|
4110 |
|
|
2 106,00 |
|
skladka na FP i FS |
|
|
4120 |
|
|
140,00 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
960,00 |
|
Promocja szczepień |
|
|
|
|
|
10 000,00 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
10 000,00 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
|
|
8 000,00 |
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
|
|
8 000,00 |
|
Program "Wspieraj Seniora" |
|
|
|
|
|
8 000,00 |
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
|
6 670,00 |
|
składka na ubezpieczenie społeczne |
|
|
4110 |
|
|
1 166,00 |
|
skladka na FP i FS |
|
|
4120 |
|
|
164,00 |
|
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki |
|
|
|
|
|
35 460,00 |
|
Id: 721EEB5C-062F-4981-AE65-6E6F7796418A. Podpisany |
Strona 1 |
|
Id: 721EEB5C-062F-4981-AE65-6E6F7796418A. Podpisany |
Strona 1 |
|
Id: 721EEB5C-062F-4981-AE65-6E6F7796418A. Podpisany |
Strona 1 |
|
Id: 721EEB5C-062F-4981-AE65-6E6F7796418A. Podpisany |
Strona 1 |
|
Id: 721EEB5C-062F-4981-AE65-6E6F7796418A. Podpisany |
Strona 1 |
|
Id: 721EEB5C-062F-4981-AE65-6E6F7796418A. Podpisany |
Strona 1 |
|
Id: 721EEB5C-062F-4981-AE65-6E6F7796418A. Podpisany |
Strona 1 |
|
Id: 721EEB5C-062F-4981-AE65-6E6F7796418A. Podpisany |
Strona 1 |
|
Id: 721EEB5C-062F-4981-AE65-6E6F7796418A. Podpisany |
Strona 1 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Uchwała Nr XXX 362 2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.docx (DOCX, 60.04Kb) | 2021-08-31 13:47:15 | 40 | |
| Uchwała Nr XXX 362 2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.pdf (PDF, 792.94Kb) | 2021-08-31 13:47:15 | 40 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krystyna Kohnke Data wytworzenia:
25 sie 2021
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
31 sie 2021, godz. 13:47
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
01 wrz 2021, godz. 07:48