Uchwała Nr XXXII/380/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok
Uchwała Nr XXXII/380/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/284/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 241.312,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 241.312,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 312.301,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
4) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
5) dokonuje się zmiany w wykazie zadań funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4
6) dokonuje się zmian w wykazie zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień między JST, zgodnie z załącznikiem nr 5;
7) dokonuje się zmiany w planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem 6 i 7
§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 158.626.861,47 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 151.059.831,47 zł i dochody majątkowe w wysokości 7.567.030,00 zł, a wydatków 165.229.640,06 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 19.186.807,28 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.424.729,00 zł i wydatki bieżące w wysokości 146.042.832,78 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 49.419,25 zł. Wydatki i dochody na zadania zlecone gminie wynoszą 49.214.835,34 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/380/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 września 2021 r.
Plan dochodów budżetowych Gminy Wejherowo na 2021 rok
Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
bieżące |
|||||||
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
50 421 926,00 |
0,00 |
49 964,00 |
50 471 890,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75619 |
|
Wpływy z różnych rozliczeń |
0,00 |
0,00 |
49 964,00 |
49 964,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0270 |
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
0,00 |
0,00 |
49 964,00 |
49 964,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
37 044 890,00 |
0,00 |
97 534,00 |
37 142 424,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
32 577 026,00 |
0,00 |
78 400,00 |
32 655 426,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
32 577 026,00 |
0,00 |
78 400,00 |
32 655 426,00 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
42 000,00 |
0,00 |
19 134,00 |
61 134,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
19 134,00 |
19 134,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
27 460,00 |
0,00 |
6 104,00 |
33 564,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
27 460,00 |
0,00 |
6 104,00 |
33 564,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2180 |
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |
27 460,00 |
0,00 |
6 104,00 |
33 564,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
44 376,00 |
0,00 |
2 500,00 |
46 876,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
15 000,00 |
0,00 |
2 500,00 |
17 500,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
15 000,00 |
0,00 |
2 500,00 |
17 500,00 |
bieżące |
razem: |
150 903 729,47 |
0,00 |
156 102,00 |
151 059 831,47 |
||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
43 703,13 |
0,00 |
0,00 |
43 703,13 |
||
majątkowe |
|||||||
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
0,00 |
0,00 |
85 210,00 |
85 210,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
0,00 |
0,00 |
85 210,00 |
85 210,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
0,00 |
85 210,00 |
85 210,00 |
majątkowe |
razem: |
7 481 820,00 |
0,00 |
85 210,00 |
7 567 030,00 |
||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 356 949,00 |
0,00 |
0,00 |
3 356 949,00 |
||
Ogółem: |
158 385 549,47 |
0,00 |
241 312,00 |
158 626 861,47 |
|||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 400 652,13 |
0,00 |
0,00 |
3 400 652,13 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/380/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 września 2021 r.
Plan wydatków budżetowych Gminy Wejherowo na 2021 rok
Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
600 |
|
|
Transport i łączność |
18 940 232,62 |
40 244,00 |
18 980 476,62 |
||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
14 943 278,00 |
40 244,00 |
14 983 522,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 000,00 |
2 900,00 |
10 900,00 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 787 228,00 |
150 000,00 |
6 937 228,00 |
||
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
969 229,00 |
-112 656,00 |
856 573,00 |
||
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 600 800,00 |
59 500,00 |
1 660 300,00 |
||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 360 000,00 |
135 000,00 |
1 495 000,00 |
||
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
||
|
|
4590 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
440 000,00 |
-90 000,00 |
350 000,00 |
||
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
800 000,00 |
235 000,00 |
1 035 000,00 |
||
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
240 800,00 |
-75 500,00 |
165 300,00 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 500,00 |
-75 500,00 |
5 000,00 |
||
710 |
|
|
Działalność usługowa |
386 978,12 |
-3 150,00 |
383 828,12 |
||
|
71012 |
|
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
166 800,00 |
-3 150,00 |
163 650,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
-3 150,00 |
56 850,00 |
||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
9 736 385,00 |
3 150,00 |
9 739 535,00 |
||
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 955 274,00 |
3 150,00 |
8 958 424,00 |
||
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
12 500,00 |
3 150,00 |
15 650,00 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
358 000,00 |
-3 095,00 |
354 905,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
129 464,00 |
3 095,00 |
132 559,00 |
||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
54 834 728,01 |
63 400,00 |
54 898 128,01 |
||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
37 961 300,00 |
63 400,00 |
38 024 700,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21 190 637,00 |
78 400,00 |
21 269 037,00 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 113 000,00 |
-15 000,00 |
2 098 000,00 |
||
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
577 657,00 |
56 068,00 |
633 725,00 |
||
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
480 197,00 |
49 964,00 |
530 161,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21 667,00 |
49 964,00 |
71 631,00 |
||
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
55 460,00 |
6 104,00 |
61 564,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
27 728,00 |
5 128,00 |
32 856,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 252,00 |
872,00 |
5 124,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 208,00 |
104,00 |
15 312,00 |
||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12 855 247,00 |
25 000,00 |
12 880 247,00 |
||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
2 077 798,00 |
25 000,00 |
2 102 798,00 |
||
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
253 522,00 |
25 000,00 |
278 522,00 |
||
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 711 876,00 |
-2 900,00 |
3 708 976,00 |
||
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
545 985,00 |
-2 900,00 |
543 085,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
185 900,00 |
-2 900,00 |
183 000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
164 988 328,06 |
241 312,00 |
165 229 640,06 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/380/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 września 2021 r.
Wykaz inwestycji Gminy Wejherowo na 2021 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
11 330 401,00 |
37 344,00 |
11 367 745,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
10 615 401,00 |
37 344,00 |
10 652 745,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 787 228,00 |
150 000,00 |
6 937 228,00 |
|
|
|
|
Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie |
105 474,00 |
- 39 000,00 |
66 474,00 |
|
|
|
|
Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2021 |
1 181 263,00 |
189 000,00 |
1 370 263,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
969 229,00 |
- 112 656,00 |
856 573,00 |
|
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej nr 129161G - ul. Lucjana Cylkowskiego w Bolszewie |
969 229,00 |
- 112 656,00 |
856 573,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
880 500,00 |
159 500,00 |
1 040 000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
800 000,00 |
235 000,00 |
1 035 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
800 000,00 |
235 000,00 |
1 035 000,00 |
|
|
|
|
Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów |
800 000,00 |
235 000,00 |
1 035 000,00 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
80 500,00 |
- 75 500,00 |
5 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 500,00 |
- 75 500,00 |
5 000,00 |
|
|
|
|
Budowa gminnych lokali mieszkalnych |
80 500,00 |
- 75 500,00 |
5 000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2 186 000,00 |
- 15 000,00 |
2 171 000,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 168 000,00 |
- 15 000,00 |
2 153 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 113 000,00 |
- 15 000,00 |
2 098 000,00 |
|
|
|
|
Rozbudowa SP w Nowym Dworze Wejherowskim |
53 000,00 |
- 15 000,00 |
38 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 008 122,00 |
25 000,00 |
2 033 122,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
253 522,00 |
25 000,00 |
278 522,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
253 522,00 |
25 000,00 |
278 522,00 |
|
|
|
|
Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo |
253 522,00 |
25 000,00 |
278 522,00 |
|
|
|
||||||
Razem |
18 979 963,28 |
206 844,00 |
19 186 807,28 |
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/380/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 września 2021 r.
Fundusz sołecji (podstawowy + dodatkowy)
Fundusz sołecki 2021 (podstawowy + dodatkowy) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sołectwo |
Fundusz sołecki |
Kwota |
rozdz. |
par. |
Zwiększony f. sołecki wg uchwały |
Kwota |
rozdz. |
par. |
Dodatkowe środki na inwestycje |
Kwota |
rozdz. |
par. |
Razem rozdysponowano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESZKI - 17.044,-zł |
utwardzenie drogi do Reszek |
38 698 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
3 500 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
42 198 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WARSZKOWO - 23.247,-zł |
utwardzenie płytami ul. Kalinowej |
53 494 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
2 100 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
55 594 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
USTARBOWO - 24.810,-zł |
projekt modernizacji ul. Topolowej |
56 620 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
58 620 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIESZKOWICE - 33.306,-zł |
utwardzenie płytami ul. Brzozowej |
37 676 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
5000 zł 1000 zł |
92195 |
4210 4300 |
wiata przystankowa przy ul. Gdańskiej |
10 000 zł |
60016 |
6050 |
77 982 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
estetyzacja wsi |
1 000 zł |
90095 |
4210 |
rozbudowa oświetlenia |
23 306 zł |
90015 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
7 000 zł |
|
|
|
33 306 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GNIEWOWO - 34.088,-zł |
oświetlenie drogowe |
20 000 zł |
90015 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
3 000 zł |
92195 |
4210 |
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy |
38 568 zł |
92105 |
6050 |
79 656 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy |
11 088 zł |
92105 |
6050 |
estetyzacja wsi |
4 000 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego |
|
|
|
zmiana |
7 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego |
3 000 zł |
60016 |
4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 088 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOPIESZYNO - 35.287,-zł |
projekt ul. Kwiatowej |
9 854 zł |
60016 |
6050 |
organizacja balu w SP Gowino |
500 zł |
80101 |
4210 |
projekt świetlicy wiejskiej |
25 830 zł |
92105 |
6050 |
42 684 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
wyłozenie płytami YOMB ul. Wiśniowej |
39 000 zł |
|
|
festyn rodzinny |
3 500 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
48 854 zł |
|
|
organizacja Dnia Seniora |
1 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
organizacja Mikołajek |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ŁĘŻYCE - 39.718,-zł |
utwardzenie płytami ul. Cyprysowa |
46 904 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
utwardzenie płytami ul. Cyprysowa |
45 018 zł |
60016 |
6050 |
91 922 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOWY DWÓR WEJHEROWSKI - 42.272,-zł |
utwardzenie ul. Kwiatowej i Topolowej |
90 074 zł |
60016 |
6050 |
festyn rodzinny |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
97 407 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
organizacja Dnia Seniora |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
organizacja Mikołajek |
3 333 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 333 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KNIEWO + ZAMOSTNE - 39.926,-zł |
utwardzenie ulic płytami |
84 452 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Seniora |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
91 650 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
zakup środków ochrony |
500 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
estetyzacja sołectwa |
2 000 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tablica informacyjna |
1 500 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
remont przystanków autobusowych |
1 198 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 198 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZBYCHOWO - 51.913,-zł |
oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej |
20 000 zł |
90015 |
6050 |
organizacja Dnia Dziecka |
2 374 zł |
92195 |
4210 |
oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej |
8 000 zł |
90015 |
6050 |
119 374 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
utwardzenie ul. Różanej, űródlanej |
32 000 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Seniora |
2 500 zł |
92195 |
4210 |
utwardzenie ul. Różanej, űródlanej |
52 000 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
52 000 zł |
|
|
organizacja balu karnawałowego |
2 500 zł |
92195 |
4210 |
|
60 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 374 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GÓRA - 52.123,-zł |
naprawa parkingu przy OSP |
30 000 zł |
75412 |
4270 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
4000 zł 4365 zł |
92195 |
4210 4300 |
projekt ul. Derdowskiego |
30 000 zł |
60016 |
6050 |
121 221 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
oświetlenie ul. Piaskowej i Słowińskiej |
22 123 zł |
90015 |
6050 |
|
8 365 zł |
|
|
oświetlenie i piłkochwyty na boisku |
30 733 zł |
92601 |
6050 |
|
|
|
52 123 zł |
|
|
|
|
|
|
|
60 733 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KĄPINO - 52.123,-zł |
utwardzenie płytami ul. Wiejskiej |
2 123 zł |
60016 |
6050 |
estetyzacja wsi |
3 818 zł |
90095 |
4210 |
utwardzenie płytami ul. Wiejskiej |
64 333 zł |
60016 |
6050 |
125 589 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
projekt chodnika ul. Królowej Jadwigi |
10 000 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Seniora |
1 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
pętla autobusowa w ul. Parkowej |
10 000 zł |
60016 |
6050 |
Kąpinówka - Dzień Dziecka |
1 500 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
oświetlenie uliczne |
30 000 zł |
90015 |
6050 |
organizacja Mikołajek |
2 400 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
52 123 zł |
|
|
ubezpieczenie przyczepy |
100 zł |
90095 |
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
naprawa kosiarki i serwis masztu |
315 zł |
90095 |
4270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 133 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORLE - 52.123,-zł |
utwardzenie ulic płytami |
43 621 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
6100 zł 3600 zł |
92195 |
4210 4300 |
utwardzenie ulic płytami |
42 879 zł |
60016 |
6050 |
121 210 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
estetyzacja wsi |
2900 zł 2300 zł |
90095 |
4210 4300 |
oświetlenie ulic |
14 810 zł |
90015 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
dofinansowanie OSP ORLE |
5 000 zł |
75412 |
4210 |
|
57 689 zł |
|
|
132 454 zł |
|
|
|
|
|
|
19 900 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOWINO + PĘTKOWICE 52.123,-zł |
budowa drogi w Pętkowicach |
52 123 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Dziecka |
5 000 zł |
92195 |
4210 |
budowa oświetlenia ulicznego |
76 283 zł |
90015 |
6050 |
141 520 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
tablice ogłoszeniowe |
3 114 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
organizacja Dnia Seniora |
5 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 114 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOŚCICINO 52.123,-zł |
oświetlenie ul. Brzozowej |
20 000 zł |
90015 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
20 100 zł |
92195 |
4210 |
utwardzenie ul. Poprzecznej |
12 563 zł |
60016 |
6050 |
151 706 zł |
|
|
|
|
|
|
-2 900 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 200 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
4 500 zł |
92195 |
4300 |
zakup płyt Yomb |
2 900 zł |
60016 |
4210 |
|
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
utwardzenie ul. Poprzecznej |
17 437 zł |
60016 |
6050 |
utrzymanie terenów zielonych |
5 000 zł |
90095 |
4210 |
budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. Słoneczna |
18 000 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
37 437 zł |
|
|
dofinansowanie OSP GOŚCICINO |
9 000 zł |
75412 |
4210 |
budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. űródlana |
0 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
35 700 zł |
|
|
wykonanie oświetlnia drogowego |
10 000 zł |
90015 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utwardzenie płytami IOMB ul. Poprzeczna |
13 000 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
utwardzenie ul. Polarnej |
22 106 zł |
60016 |
6050 |
181 390 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 569 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BOLSZEWO 52.123,-zł |
utwardzenie ul. Krętej |
52 123 zł |
60016 |
6050 |
utwardzenie ul. Św. Huberta |
23 200 zł |
60016 |
6050 |
utwardzenie ul. Czereśniowej |
40 320 zł |
60016 |
6050 |
217 741 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
zakup worków i rękawic |
500 zł |
90095 |
4210 |
utwardzenie ul. Ogrodniczej |
46 463 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
zakup kwiatów i drzewek |
700 zł |
90095 |
4210 |
utwardzenie ul. Wierzbowej |
29 400 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
warsztaty kulinarne - kaszubskie |
1 000 zł |
92195 |
4210 |
utwardzenie ul. Wrzosowej |
18 090 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
zakup flag, uchwytów, drzewców |
1 000 zł |
90095 |
4210 |
|
134 273 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
aktywizacja środowiska seniorów |
3 500 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zakup impregnatów do drewna |
300 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zakup akcesoriów do kosy spalinowej |
145 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
spotkanie patriotyczne "Dla biało czerwonej" |
1 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 345 zł |
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/380/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 września 2021 r.
Dochody i wydatki zadań realizowanych w dordze porozumien miedzy JST
Dział |
Rozdział |
§ |
Opis |
Dochody |
Wydatki |
010 |
|
|
Rolnictwo i Łowiectwo |
106 965,00 |
106 965,00 |
|
01042 |
6630 |
Modernizacja dróg dojazdowych |
106 965,00 |
|
|
|
6050 |
Modernizacja dróg dojazdowych |
|
106 965,00 |
600 |
|
|
Transport i łącznosć |
60 000,00 |
3 797 228,00 |
|
60004 |
2310 |
Lokalny transport zbiorowy |
|
2 600 819,00 |
|
60004 |
2310 |
Lokalny transport zbiorowy |
|
481 409,00 |
|
60014 |
6300 |
Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego |
|
715 000,00 |
|
60016 |
2710 |
Pomoc finansowa od Miasta Reda -utrzymanie drogi Reda-Zbychowo |
60 000,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
28 600,00 |
28 600,00 |
|
75495 |
2710 |
Pomoc finansowa - jednostki OSP |
28 600,00 |
|
|
|
4210 |
Jednostki OSP |
|
28 600,00 |
755 |
|
|
Wymiar Sprawiedliwości |
1 980,00 |
1 980,00 |
|
75515 |
2320 |
Nieodpłatna pomoc prawna |
1 980,00 |
|
|
|
4260 |
Nieodpłatna pomoc prawna |
|
1 980,00 |
801 |
|
|
Oświata i Wychowanie |
164 000,00 |
1 996 640,00 |
|
80101 |
2310 |
Szkoły podstawowe |
|
149 440,00 |
|
80104 |
0970 |
Przedszkola |
164 000,00 |
|
|
80104 |
4330 |
Przedszkola |
|
1 785 500,00 |
|
80106 |
4330 |
Inne formy wychowania przedszkoolnego |
|
61 700,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
90001 |
2310 |
Gospodarka ściekowa |
1 200,00 |
|
|
|
4300 |
Gospodarka ściekowa |
|
1 200,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
92105 |
2710 |
Pomoc finansowa od Powiat Wejherowski- zadania kulturalne |
6 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zadania kulturalne |
|
3 000,00 |
|
|
4300 |
Zadania kulturalne |
|
3 000,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
92695 |
2710 |
Pomoc finansowa od Powiat Wejherowski- zadania sportowe |
3 000,00 |
|
|
|
4300 |
zadania sportowe |
|
3 000,00 |
Ogółem |
371 745,00 |
5 941 613,00 |
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/380/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 września 2021 r.
Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdzialania COVID-I9
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021-2022
Rok 2021 |
|
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Przychody |
Dochody |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: |
|
|
905 |
1 813 565,00 |
|
|
Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
|
|
|
1 813 562,83 |
|
|
Odsetki od środków na rachunku bankowym RIFL |
|
|
|
2,17 |
|
|
Razem RFIL |
|
|
|
1 813 565,00 |
|
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
|
|
1 063 565,00 |
Szkoły Podstawowe |
|
80101 |
|
|
|
1 063 565,00 |
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
|
6050 |
|
|
1 063 565,00 |
Rozbudowa SP Gowino |
|
|
|
|
|
1 063 565,00 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
|
|
750 000,00 |
Pozostala działanosć w zakresie kultury |
|
92105 |
|
|
|
750 000,00 |
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
|
6050 |
|
|
750 000,00 |
Świtelica i strefa rekreacyjno - sporotwa w Łężycach |
|
|
|
|
|
750 000,00 |
Razem RFIL |
|
|
|
|
|
1 813 565,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Rok 2022 |
|
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Przychody |
Dochody |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: |
|
|
950 |
914 422,17 |
|
|
Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
|
|
|
914 422,17 |
|
|
Odsetki od środków na rachunku bankowym RIFL |
|
|
|
|
|
|
Razem RFIL |
|
|
|
914 422,17 |
|
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
|
|
664 422,17 |
Szkoły Podstawowe |
|
80101 |
|
|
|
664 422,17 |
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
|
6050 |
|
|
664 422,17 |
Rozbudowa SP Gowino |
|
|
|
|
|
664 422,17 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
|
|
250 000,00 |
Pozostala działanosć w zakresie kultury |
|
92105 |
|
|
|
250 000,00 |
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: |
|
|
6050 |
|
|
250 000,00 |
Świtelica i strefa rekreacyjno - sporotwa w Łężycach |
|
|
|
|
|
250 000,00 |
Razem RFIL |
|
|
|
|
|
914 422,17 |
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/380/2021
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 września 2021 r.
Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 na 2021 rok
Rok 2021 |
|
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Przychody |
Dochody |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
Ochrona Zdrowia |
851 |
|
|
|
33 564,00 |
|
Pozostała działaność |
|
85195 |
|
|
33 564,00 |
|
wpływy z róznych dochodów |
|
|
2180 |
|
33 564,00 |
|
Transport osób majacych trudnosci w dotarciu do punktów szczepień |
|
|
|
|
23 564,00 |
|
Promocja szczepień |
|
|
|
|
10 000,00 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
|
8 000,00 |
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
|
8 000,00 |
|
środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |
|
|
2180 |
|
8 000,00 |
|
Program "Wspieraj Seniora" |
|
|
|
|
8 000,00 |
|
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody |
|
|
|
|
41 564,00 |
|
Ochrona Zdrowia |
851 |
|
|
|
|
33 564,00 |
Pozostała działaność |
|
85195 |
|
|
|
33 564,00 |
Transport osób majacych trudnosci w dotarciu do punktów szczepień |
|
|
|
|
|
23 564,00 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
|
19 382,00 |
składka na ubezpieczenie społeczne |
|
|
4110 |
|
|
2 978,00 |
skladka na FP i FS |
|
|
4120 |
|
|
140,00 |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
1 064,00 |
Promocja szczepień |
|
|
|
|
|
10 000,00 |
wynagrodzenia bez osobowe |
|
|
4170 |
|
|
8 000,00 |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
2 000,00 |
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
|
|
8 000,00 |
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
|
|
8 000,00 |
Program "Wspieraj Seniora" |
|
|
|
|
|
8 000,00 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
|
6 670,00 |
składka na ubezpieczenie społeczne |
|
|
4110 |
|
|
1 166,00 |
skladka na FP i FS |
|
|
4120 |
|
|
164,00 |
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki |
|
|
|
|
|
41 564,00 |
Id: 40C77FDF-26F4-47E7-AEFA-86E5F9EBE399. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 40C77FDF-26F4-47E7-AEFA-86E5F9EBE399. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 40C77FDF-26F4-47E7-AEFA-86E5F9EBE399. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 40C77FDF-26F4-47E7-AEFA-86E5F9EBE399. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 40C77FDF-26F4-47E7-AEFA-86E5F9EBE399. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 40C77FDF-26F4-47E7-AEFA-86E5F9EBE399. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 40C77FDF-26F4-47E7-AEFA-86E5F9EBE399. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 40C77FDF-26F4-47E7-AEFA-86E5F9EBE399. Podpisany |
Strona 1 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Uchwała Nr XXXII 380 2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.pdf (PDF, 747.45Kb) | 2021-10-04 13:39:34 | 34 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krystyna Kohnke Data wytworzenia:
29 wrz 2021
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
04 paź 2021, godz. 13:39
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
04 paź 2021, godz. 13:39