Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 130/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1535) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z uchwałą nr XXII/284/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 990,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 990,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 79.742,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań realizowanych z funduszu soleckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 158.385.549,47 zł, a wydatków 164.988.328,06 zł w tym na zadania zlecone gminie 49.214.835,34 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 130/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 13 września 2021 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
bieżące |
|||||||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
720 053,00 |
-5 000,00 |
5 990,00 |
721 043,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
34 800,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
29 800,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
32 000,00 |
-5 000,00 |
0,00 |
27 000,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
84 260,00 |
0,00 |
5 990,00 |
90 250,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
72 250,00 |
0,00 |
5 990,00 |
78 240,00 |
bieżące |
razem: |
150 902 739,47 |
-5 000,00 |
5 990,00 |
150 903 729,47 |
||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
43 703,13 |
0,00 |
0,00 |
43 703,13 |
||
majątkowe |
|||||||
majątkowe |
razem: |
7 481 820,00 |
0,00 |
0,00 |
7 481 820,00 |
||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
3 356 949,00 |
0,00 |
0,00 |
3 356 949,00 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 130/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 13 września 2021 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
18 940 232,62 |
0,00 |
18 940 232,62 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
14 943 278,00 |
0,00 |
14 943 278,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 972 500,00 |
-13 000,00 |
3 959 500,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 774 228,00 |
13 000,00 |
6 787 228,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
9 736 385,00 |
0,00 |
9 736 385,00 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
341 000,00 |
-45 000,00 |
296 000,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
341 000,00 |
-45 000,00 |
296 000,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
223 000,00 |
45 000,00 |
268 000,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
100 000,00 |
45 000,00 |
145 000,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
577 657,00 |
0,00 |
577 657,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
480 197,00 |
0,00 |
480 197,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 667,00 |
-5 000,00 |
21 667,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
89 535,00 |
5 000,00 |
94 535,00 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
55 460,00 |
0,00 |
55 460,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000,00 |
4 000,00 |
8 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 208,00 |
-4 000,00 |
15 208,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 639 139,97 |
990,00 |
5 640 129,97 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
156 400,00 |
-5 000,00 |
151 400,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
153 600,00 |
-5 000,00 |
148 600,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2 523 431,00 |
5 990,00 |
2 529 421,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 514 450,00 |
5 990,00 |
1 520 440,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
81 650,00 |
350,00 |
82 000,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
56 148,00 |
5 392,00 |
61 540,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
7 098,00 |
-5 742,00 |
1 356,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 711 876,00 |
0,00 |
3 711 876,00 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
545 985,00 |
0,00 |
545 985,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
192 900,00 |
-7 000,00 |
185 900,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
307 100,00 |
7 000,00 |
314 100,00 |
Razem: |
164 987 338,06 |
990,00 |
164 988 328,06 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 130/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 13 września 2021 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Wejherowo na 2021 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
11 317 401,00 |
13 000,00 |
11 330 401,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
10 602 401,00 |
13 000,00 |
10 615 401,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 774 228,00 |
13 000,00 |
6 787 228,00 |
|
|
|
Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2021 |
1 168 263,00 |
13 000,00 |
1 181 263,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
18 966 963,28 |
13 000,00 |
18 979 963,28 |
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 130/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 13 września 2021 r.
Fundusz sołecki na 2021 rok (podstawowy + dodatkowy)
Fundusz sołecki 2021 (podstawowy + dodatkowy) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sołectwo |
Fundusz sołecki |
Kwota |
rozdz. |
par. |
Zwiększony f. sołecki wg uchwały |
Kwota |
rozdz. |
par. |
Dodatkowe środki na inwestycje |
Kwota |
rozdz. |
par. |
Razem rozdysponowano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESZKI - 17.044,-zł |
utwardzenie drogi do Reszek |
38 698 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
3 500 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
42 198 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WARSZKOWO - 23.247,-zł |
utwardzenie płytami ul. Kalinowej |
53 494 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
2 100 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
55 594 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
USTARBOWO - 24.810,-zł |
projekt modernizacji ul. Topolowej |
56 620 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
58 620 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIESZKOWICE - 33.306,-zł |
utwardzenie płytami ul. Brzozowej |
37 676 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
5000 zł 1000 zł |
92195 |
4210 4300 |
wiata przystankowa przy ul. Gdańskiej |
10 000 zł |
60016 |
6050 |
77 982 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
estetyzacja wsi |
1 000 zł |
90095 |
4210 |
rozbudowa oświetlenia |
23 306 zł |
90015 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
7 000 zł |
|
|
|
33 306 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GNIEWOWO - 34.088,-zł |
oświetlenie drogowe |
20 000 zł |
90015 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
3 000 zł |
92195 |
4210 |
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy |
38 568 zł |
92105 |
6050 |
79 656 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy |
11 088 zł |
92105 |
6050 |
estetyzacja wsi |
4 000 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego |
3 000 zł |
60016 |
4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 088 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOPIESZYNO - 35.287,-zł |
projekt ul. Kwiatowej |
48 854 zł |
60016 |
6050 |
organizacja balu w SP Gowino |
500 zł |
80101 |
4210 |
projekt świetlicy wiejskiej |
25 830 zł |
92105 |
6050 |
81 684 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
festyn rodzinny |
3 500 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
organizacja Dnia Seniora |
1 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
organizacja Mikołajek |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ŁĘŻYCE - 39.718,-zł |
utwardzenie płytami ul. Cyprysowa |
46 904 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
utwardzenie płytami ul. Cyprysowa |
45 018 zł |
60016 |
6050 |
91 922 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOWY DWÓR WEJHEROWSKI - 42.272,-zł |
utwardzenie ul. Kwiatowej i Topolowej |
90 074 zł |
60016 |
6050 |
festyn rodzinny |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
97 407 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
organizacja Dnia Seniora |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
organizacja Mikołajek |
3 333 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 333 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KNIEWO + ZAMOSTNE - 39.926,-zł |
utwardzenie ulic płytami |
84 452 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Seniora |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
91 650 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
zakup środków ochrony |
500 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
estetyzacja sołectwa |
2 000 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tablica informacyjna |
1 500 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
remont przystanków autobusowych |
1 198 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 198 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZBYCHOWO - 51.913,-zł |
oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej |
20 000 zł |
90015 |
6050 |
organizacja Dnia Dziecka |
2 374 zł |
92195 |
4210 |
oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej |
8 000 zł |
90015 |
6050 |
119 374 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
utwardzenie ul. Różanej, űródlanej |
32 000 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Seniora |
2 500 zł |
92195 |
4210 |
utwardzenie ul. Różanej, űródlanej |
52 000 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
52 000 zł |
|
|
organizacja balu karnawałowego |
2 500 zł |
92195 |
4210 |
|
60 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 374 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GÓRA - 52.123,-zł |
naprawa parkingu przy OSP |
30 000 zł |
75412 |
4270 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
4000 zł 4365 zł |
92195 |
4210 4300 |
projekt ul. Derdowskiego |
30 000 zł |
60016 |
6050 |
121 221 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
oświetlenie ul. Piaskowej i Słowińskiej |
22 123 zł |
90015 |
6050 |
|
8 365 zł |
|
|
oświetlenie i piłkochwyty na boisku |
30 733 zł |
92601 |
6050 |
|
|
|
52 123 zł |
|
|
|
|
|
|
|
60 733 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KĄPINO - 52.123,-zł |
utwardzenie płytami ul. Wiejskiej |
2 123 zł |
60016 |
6050 |
estetyzacja wsi |
3 818 zł |
90095 |
4210 |
utwardzenie płytami ul. Wiejskiej |
64 333 zł |
60016 |
6050 |
125 589 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
projekt chodnika ul. Królowej Jadwigi |
10 000 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Seniora |
1 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
pętla autobusowa w ul. Parkowej |
10 000 zł |
60016 |
6050 |
Kąpinówka - Dzień Dziecka |
1 500 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
oświetlenie uliczne |
30 000 zł |
90015 |
6050 |
organizacja Mikołajek |
2 400 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
52 123 zł |
|
|
ubezpieczenie przyczepy |
100 zł |
90095 |
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
naprawa kosiarki i serwis masztu |
315 zł |
90095 |
4270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 133 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORLE - 52.123,-zł |
utwardzenie ulic płytami |
43 621 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
6100 zł 3600 zł |
92195 |
4210 4300 |
utwardzenie ulic płytami |
42 879 zł |
60016 |
6050 |
121 210 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
estetyzacja wsi |
2900 zł 2300 zł |
90095 |
4210 4300 |
oświetlenie ulic |
14 810 zł |
90015 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
dofinansowanie OSP ORLE |
5 000 zł |
75412 |
4210 |
|
57 689 zł |
|
|
132 454 zł |
|
|
|
|
|
|
19 900 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOWINO + PĘTKOWICE 52.123,-zł |
budowa drogi w Pętkowicach |
52 123 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Dziecka |
5 000 zł |
92195 |
4210 |
budowa oświetlenia ulicznego |
76 283 zł |
90015 |
6050 |
141 520 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
tablice ogłoszeniowe |
3 114 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
organizacja Dnia Seniora |
5 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 114 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOŚCICINO 52.123,-zł |
oświetlenie ul. Brzozowej |
20 000 zł |
90015 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
20 100 zł |
92195 |
4210 |
utwardzenie ul. Poprzecznej |
12 563 zł |
60016 |
6050 |
151 706 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
4 500 zł |
92195 |
4300 |
|
|
|
|
|
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
utwardzenie ul. Poprzecznej |
17 437 zł |
60016 |
6050 |
utrzymanie terenów zielonych |
5 000 zł |
90095 |
4210 |
budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. Słoneczna |
18 000 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
37 437 zł |
|
|
dofinansowanie OSP GOŚCICINO |
9 000 zł |
75412 |
4210 |
budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. űródlana |
10 000 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
38 600 zł |
|
|
próg zwalniający |
0 zł |
60016 |
4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utwardzenie płytami IOMB ul. Poprzeczna |
13 000 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
utwardzenie ul. Polarnej |
22 106 zł |
60016 |
6050 |
181 390 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 669 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BOLSZEWO 52.123,-zł |
utwardzenie ul. Krętej |
52 123 zł |
60016 |
6050 |
utwardzenie ul. Św. Huberta |
23 200 zł |
60016 |
6050 |
utwardzenie ul. Czereśniowej |
40 320 zł |
60016 |
6050 |
217 741 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
zakup worków i rękawic |
500 zł |
90095 |
4210 |
utwardzenie ul. Ogrodniczej |
46 463 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
zakup kwiatów i drzewek |
700 zł |
90095 |
4210 |
utwardzenie ul. Wierzbowej |
29 400 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
warsztaty kulinarne - kaszubskie |
1 000 zł |
92195 |
4210 |
utwardzenie ul. Wrzosowej |
18 090 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
zakup flag, uchwytów, drzewców |
1 000 zł |
90095 |
4210 |
|
134 273 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
aktywizacja środowiska seniorów |
3 500 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zakup impregnatów do drewna |
300 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zakup akcesoriów do kosy spalinowej |
145 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
spotkanie patriotyczne "Dla biało czerwonej" |
1 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 345 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
832 410 zł |
|
|
RAZEM |
166 147 zł |
|
|
|
658 702 zł |
|
|
1 657 259 zł |
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 130/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 13 września 2021 r.
Plan finansowy rachunku Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
Rok 2021 |
|
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Przychody |
Dochody |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
Ochrona Zdrowia |
851 |
|
|
|
27 460,00 |
|
Pozostała działaność |
|
85195 |
|
|
27 460,00 |
|
wpływy z róznych dochodów |
|
|
2180 |
|
27 460,00 |
|
Transport osób majacych trudnosci w dotarciu do punktów szczepień |
|
|
|
|
17 460,00 |
|
Promocja szczepień |
|
|
|
|
10 000,00 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
|
8 000,00 |
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
|
8 000,00 |
|
środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |
|
|
2180 |
|
8 000,00 |
|
Program "Wspieraj Seniora" |
|
|
|
|
8 000,00 |
|
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody |
|
|
|
|
35 460,00 |
|
Ochrona Zdrowia |
851 |
|
|
|
|
27 460,00 |
Pozostała działaność |
|
85195 |
|
|
|
27 460,00 |
Transport osób majacych trudnosci w dotarciu do punktów szczepień |
|
|
|
|
|
17 460,00 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
|
14 254,00 |
składka na ubezpieczenie społeczne |
|
|
4110 |
|
|
2 106,00 |
skladka na FP i FS |
|
|
4120 |
|
|
140,00 |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
960,00 |
Promocja szczepień |
|
|
|
|
|
10 000,00 |
wynagrodzenia bez osobowe |
|
|
4170 |
|
|
8 000,00 |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
2 000,00 |
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
|
|
8 000,00 |
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
|
|
8 000,00 |
Program "Wspieraj Seniora" |
|
|
|
|
|
8 000,00 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
|
6 670,00 |
składka na ubezpieczenie społeczne |
|
|
4110 |
|
|
1 166,00 |
skladka na FP i FS |
|
|
4120 |
|
|
164,00 |
Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki |
|
|
|
|
|
35 460,00 |
Uzasadnienie
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 990,00 zł
1) Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/105.2/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r. zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 5.000 zł w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych
2)Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/103.1/2021 z dnia 8 września 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.990,00 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.
Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 79.742,00 zł
W rozdziale 60016 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 13.000 zł - na wniosek sołectwa Gościcino w ramach zadania z FS z przeznaczeniem na utwardzenie ul Poprzecznej
W dziale 750 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 45.000 zł - w celu zabezpieczenia środków na wypłatę diet dla sołtysów
W rozdziale 85154 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwoty 5.000 zł w celu realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi -realizacja przez GOPS
W rozdziale 85195- przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 4.000 zł - zmiany związane z realizacją zadania „Promocja szczepień” w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19
W rozdziale 85219 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 5.742 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań GOPS
W rozdziale 92195 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.000 zł w celu organizacji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla mieszkańców Gminy Wejherowo
Id: 7D2C2B9F-49FC-4CFE-ADDB-05193DC912BF. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 7D2C2B9F-49FC-4CFE-ADDB-05193DC912BF. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 7D2C2B9F-49FC-4CFE-ADDB-05193DC912BF. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 7D2C2B9F-49FC-4CFE-ADDB-05193DC912BF. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 7D2C2B9F-49FC-4CFE-ADDB-05193DC912BF. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 7D2C2B9F-49FC-4CFE-ADDB-05193DC912BF. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 7D2C2B9F-49FC-4CFE-ADDB-05193DC912BF. Podpisany |
Strona 3 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 130.pdf (PDF, 533.15Kb) | 2021-10-05 07:57:27 | 31 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krystyna Kohnke Data wytworzenia:
13 wrz 2021
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
24 wrz 2021, godz. 07:35
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
05 paź 2021, godz. 07:57