ZARZĄDZENIE NR 16/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 16/2021
Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXII/284/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 64.579,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 64.579,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 52.020,00 zł, w tym z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na kwotę 28.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zaangażowanie kwoty 28.000,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego PN-II.110.1.2021.JB z dnia 12 stycznia 2021 r., na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a.

6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 153.442.902,00 zł, a wydatków 156.837.059,59 zł, w tym na zadania zlecone gminie 48.238.805,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osoba Pełniąca Funkcję Wójta

Mikołaj Ochman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Dochody budżetu Gminy na 2021 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	64 579,00	69 379,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 579,00	64 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 579,00	64 579,00

Razem:	153 378 323,00	64 579,00	153 442 902,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	64 579,00	69 379,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 579,00	64 579,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 580,00	35 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 030,00	2 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 390,00	9 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 028,00	5 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 630,00	7 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
758			Różne rozliczenia	625 500,00	-28 000,00	597 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	625 500,00	-28 000,00	597 500,00
		4810	Rezerwy	625 500,00	-28 000,00	597 500,00
801			Oświata i wychowanie	53 454 966,00	0,00	53 454 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 932 391,00	-1 700,00	37 930 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 131 889,00	-11 837,00	21 120 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 697 090,00	10 137,00	1 707 227,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 567 360,00	0,00	2 567 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 716,00	-8 090,00	1 657 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 539,00	8 090,00	134 629,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 722,00	200,00	505 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 137,00	200,00	27 337,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 191 361,00	1 500,00	2 192 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 243,00	1 500,00	61 743,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	28 000,00	28 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 228,00	15 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 619,00	2 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 992 466,00	0,00	1 992 466,00
	85401		Świetlice szkolne	1 547 521,00	0,00	1 547 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 860,00	-4 093,00	1 084 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 361,00	4 093,00	60 454,00

Razem:	156 772 480,59	64 579,00	156 837 059,59

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Dochody na zadania zlecone
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	64 579,00	69 379,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 579,00	64 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 579,00	64 579,00

Razem:	48 174 226,00	64 579,00	48 238 805,00

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	64 579,00	69 379,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 579,00	64 579,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 580,00	35 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 030,00	2 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 390,00	9 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 028,00	5 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 630,00	7 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
Razem:	48 174 226,00	64 579,00	48 238 805,00