Zarządzenie Nr 191/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 191/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1535,1773) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372,1834), w związku z uchwałą nr XXII/284/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 260.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 260.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 304.399 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań realizowanych z funduszu soleckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 177.826.653,77 zł, a wydatków 178.020.869,36 zł w tym na zadania zlecone gminie 61.348.919,11 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 191/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 9 grudnia 2021 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
bieżące |
|||||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
60 449 581,00 |
0,00 |
260 000,00 |
60 709 581,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
44 008 100,00 |
0,00 |
260 000,00 |
44 268 100,00 |
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
43 953 000,00 |
0,00 |
260 000,00 |
44 213 000,00 |
|
bieżące |
razem: |
169 285 166,60 |
0,00 |
260 000,00 |
169 545 166,60 |
||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
56 069,13 |
0,00 |
0,00 |
56 069,13 |
||
|
||||||||
|
majątkowe |
|||||||
|
majątkowe |
razem: |
8 281 487,17 |
0,00 |
0,00 |
8 281 487,17 |
||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 812 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 812 000,00 |
||
|
||||||||
|
Ogółem: |
177 566 653,77 |
0,00 |
260 000,00 |
177 826 653,77 |
|||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 868 069,13 |
0,00 |
0,00 |
2 868 069,13 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 191/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 9 grudnia 2021 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 416 268,11 |
0,00 |
2 416 268,11 |
||
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 699 109,00 |
-5 000,00 |
1 694 109,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
222 000,00 |
4 387,00 |
226 387,00 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 200,00 |
-4 387,00 |
12 813,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
83 000,00 |
-5 000,00 |
78 000,00 |
||
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
411 799,11 |
5 000,00 |
416 799,11 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200 000,00 |
5 000,00 |
205 000,00 |
||
710 |
|
|
Działalność usługowa |
383 828,12 |
0,00 |
383 828,12 |
||
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
177 678,12 |
0,00 |
177 678,12 |
||
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
9 466,83 |
1 458,95 |
10 925,78 |
||
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 765,76 |
272,05 |
2 037,81 |
||
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
3 801,43 |
-1 458,95 |
2 342,48 |
||
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
708,97 |
-272,05 |
436,92 |
||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
9 766 135,53 |
0,00 |
9 766 135,53 |
||
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
296 000,00 |
15 000,00 |
311 000,00 |
||
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
296 000,00 |
15 000,00 |
311 000,00 |
||
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 970 824,53 |
-15 000,00 |
8 955 824,53 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
354 905,00 |
-15 000,00 |
339 905,00 |
||
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
66 400,00 |
5 000,00 |
71 400,00 |
||
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług (VAT). |
10 000,00 |
-5 000,00 |
5 000,00 |
||
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
862 100,00 |
0,00 |
862 100,00 |
||
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
647 850,00 |
300,00 |
648 150,00 |
||
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
90 000,00 |
12 000,00 |
102 000,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
260 650,00 |
30 000,00 |
290 650,00 |
||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
45 000,00 |
-30 000,00 |
15 000,00 |
||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
35 000,00 |
-11 700,00 |
23 300,00 |
||
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
5 300,00 |
-300,00 |
5 000,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300,00 |
-300,00 |
0,00 |
||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
56 017 043,01 |
0,00 |
56 017 043,01 |
||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
39 029 618,00 |
-30 513,00 |
38 999 105,00 |
||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 236 491,00 |
7 400,00 |
1 243 891,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
21 696 259,00 |
46 000,00 |
21 742 259,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 146 496,00 |
7 000,00 |
4 153 496,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
834 919,00 |
-10 899,00 |
824 020,00 |
||
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
1 449 416,00 |
-15 000,00 |
1 434 416,00 |
||
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 427 188,00 |
-46 313,00 |
1 380 875,00 |
||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 056 995,00 |
-25 000,00 |
1 031 995,00 |
||
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
26 800,00 |
-1 920,00 |
24 880,00 |
||
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
52 200,00 |
-500,00 |
51 700,00 |
||
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
31 000,00 |
-1 380,00 |
29 620,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 075 526,00 |
10 099,00 |
1 085 625,00 |
||
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
2 933 419,00 |
31 444,00 |
2 964 863,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 824 287,00 |
29 980,00 |
1 854 267,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
357 809,00 |
1 000,00 |
358 809,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
47 995,00 |
-80,00 |
47 915,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
113 920,00 |
4 057,00 |
117 977,00 |
||
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
138 535,00 |
-16 000,00 |
122 535,00 |
||
|
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
65 000,00 |
2 200,00 |
67 200,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 550,00 |
4 000,00 |
9 550,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
102 857,00 |
1 687,00 |
104 544,00 |
||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
2 222 476,88 |
-415,00 |
2 222 061,88 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 713 909,88 |
-415,00 |
1 713 494,88 |
||
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
215 677,00 |
0,00 |
215 677,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
148 768,00 |
400,00 |
149 168,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
30 990,00 |
-400,00 |
30 590,00 |
||
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
2 049 252,00 |
984,00 |
2 050 236,00 |
||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
123 322,00 |
-6 400,00 |
116 922,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 392 718,00 |
14 000,00 |
1 406 718,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
87 957,00 |
-6 616,00 |
81 341,00 |
||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
101 958,13 |
-1 500,00 |
100 458,13 |
||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
55 694,00 |
-1 500,00 |
54 194,00 |
||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 665 921,97 |
0,00 |
5 665 921,97 |
||
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
2 545 213,00 |
0,00 |
2 545 213,00 |
||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
4 459,00 |
753,00 |
5 212,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
235 648,00 |
-753,00 |
234 895,00 |
||
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 873 096,00 |
0,00 |
1 873 096,00 |
||
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 406 821,00 |
0,00 |
1 406 821,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
183 756,00 |
850,00 |
184 606,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 300,00 |
2 151,00 |
8 451,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
59 093,00 |
-3 001,00 |
56 092,00 |
||
855 |
|
|
Rodzina |
61 274 372,00 |
260 000,00 |
61 534 372,00 |
||
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
44 008 100,00 |
260 000,00 |
44 268 100,00 |
||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 250,00 |
-250,00 |
1 000,00 |
||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
43 579 400,00 |
260 000,00 |
43 839 400,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
240 000,00 |
1 407,00 |
241 407,00 |
||
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
650,00 |
-35,00 |
615,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 752,00 |
-1 062,00 |
6 690,00 |
||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 700,00 |
-60,00 |
1 640,00 |
||
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
16 167 468,00 |
0,00 |
16 167 468,00 |
||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 250,00 |
-250,00 |
1 000,00 |
||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
14 541 500,00 |
86 419,00 |
14 627 919,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
265 800,00 |
7 278,00 |
273 078,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 084 763,00 |
-86 419,00 |
998 344,00 |
||
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
650,00 |
-35,00 |
615,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
69 131,00 |
-3 500,00 |
65 631,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 752,00 |
-1 062,00 |
6 690,00 |
||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
4 600,00 |
-2 431,00 |
2 169,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
177 760 869,36 |
260 000,00 |
178 020 869,36 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 191/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 9 grudnia 2021 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fundusz sołecki 2021 (podstawowy + dodatkowy) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sołectwo |
Fundusz sołecki |
Kwota |
rozdz. |
par. |
Zwiększony f. sołecki wg uchwały |
Kwota |
rozdz. |
par. |
Dodatkowe środki na inwestycje |
Kwota |
rozdz. |
par. |
Razem rozdysponowano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESZKI - 17.044,-zł |
utwardzenie drogi do Reszek |
38 698 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
3 500 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
42 198 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WARSZKOWO - 23.247,-zł |
utwardzenie płytami ul. Kalinowej |
53 494 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
2 100 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
55 594 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
USTARBOWO - 24.810,-zł |
projekt modernizacji ul. Topolowej |
11 324 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
13 324 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
utwardzenie dróg gminnych w ustarbowie(ul Lipowa i Jagodowa) |
45 296 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BIESZKOWICE - 33.306,-zł |
utwardzenie płytami ul. Brzozowej |
37 676 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
5000 zł 1000 zł |
92195 |
4210 4300 |
wiata przystankowa przy ul. Gdańskiej |
10 000 zł |
60016 |
6050 |
77 982 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
estetyzacja wsi |
1 000 zł |
90095 |
4210 |
rozbudowa oświetlenia |
23 306 zł |
90015 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
7 000 zł |
|
|
|
33 306 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GNIEWOWO - 34.088,-zł |
oświetlenie drogowe |
20 000 zł |
90015 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
3 000 zł |
92195 |
4210 |
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy |
38 568 zł |
92105 |
6050 |
79 656 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy |
11 088 zł |
92105 |
6050 |
estetyzacja wsi |
4 000 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego |
|
|
|
zmiana |
7 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego |
3 000 zł |
60016 |
4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 088 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOPIESZYNO - 35.287,-zł |
projekt ul. Kwiatowej |
9 854 zł |
60016 |
6050 |
organizacja balu w SP Gowino |
500 zł |
80101 |
4210 |
projekt świetlicy wiejskiej |
25 830 zł |
92105 |
6050 |
42 684 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
wyłozenie płytami YOMB ul. Wiśniowej |
39 000 zł |
|
|
festyn rodzinny |
3 500 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
48 854 zł |
|
|
organizacja Dnia Seniora |
1 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
organizacja Mikołajek |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ŁĘŻYCE - 39.718,-zł |
utwardzenie płytami ul. Cyprysowa, |
46 904 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
utwardzenie płytami ul. Cyprysowa, |
45 018 zł |
60016 |
6050 |
91 922 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOWY DWÓR WEJHEROWSKI - 42.272,-zł |
utwardzenie ul. Kwiatowej i Topolowej |
90 074 zł |
60016 |
6050 |
festyn rodzinny |
0 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
97 407 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
organizacja Dnia Seniora |
3 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
organizacja Mikołajek |
4 333 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 333 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KNIEWO + ZAMOSTNE - 39.926,-zł |
utwardzenie ulic płytami |
84 452 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Seniora |
2 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
91 650 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
zakup środków ochrony |
500 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
estetyzacja sołectwa |
2 000 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tablica informacyjna |
1 500 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
remont przystanków autobusowych |
1 198 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 198 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZBYCHOWO - 51.913,-zł |
oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej |
20 000 zł |
90015 |
6050 |
organizacja Dnia Dziecka |
2 374 zł |
92195 |
4210 |
oświetlenie ul. Grabowej, Jaworowej |
8 000 zł |
90015 |
6050 |
119 374 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
utwardzenie ul. Różanej, űródlanej |
32 000 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Seniora |
2 500 zł |
92195 |
4210 |
utwardzenie ul. Różanej, űródlanej |
52 000 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
52 000 zł |
|
|
organizacja balu karnawałowego |
2 500 zł |
92195 |
4210 |
|
60 000 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 374 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GÓRA - 52.123,-zł |
naprawa parkingu przy OSP |
-30 000 zł |
75412 |
4270 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
2340 zł 2400 zł |
92195 |
4210 4300 |
projekt ul. Derdowskiego |
6 660 zł |
60016 |
6050 |
91 221 zł |
|
naprawa parkingu przy OSP |
30 000 zł |
75412 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
oświetlenie ul. Piaskowej i Słowińskiej |
22 123 zł |
90015 |
6050 |
zakup koszy na smieci i tablicy |
3 625 zł |
|
|
oświetlenie i piłkochwyty na boisku |
16 605 zł |
92601 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
oświetlenie uliczne |
37 468 zł |
|
|
|
|
|
22 123 zł |
|
|
|
8 365 zł |
|
|
|
60 733 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KĄPINO - 52.123,-zł |
utwardzenie płytami ul. Wiejskiej |
2 123 zł |
60016 |
6050 |
estetyzacja wsi |
3 818 zł |
90095 |
4210 |
utwardzenie płytami ul. Wiejskiej |
64 333 zł |
60016 |
6050 |
125 589 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
projekt chodnika ul. Królowej Jadwigi |
10 000 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Seniora |
1 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
pętla autobusowa w ul. Parkowej |
10 000 zł |
60016 |
6050 |
Kąpinówka - Dzień Dziecka |
1 500 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
oświetlenie uliczne |
30 000 zł |
90015 |
6050 |
organizacja Mikołajek |
2 400 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
52 123 zł |
|
|
ubezpieczenie przyczepy |
100 zł |
90095 |
4430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
naprawa kosiarki i serwis masztu |
315 zł |
90095 |
4270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 133 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORLE - 52.123,-zł |
utwardzenie ulic płytami |
46 016 zł |
60016 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
3705 zł 3600 zł |
92195 |
4210 4300 |
utwardzenie ulic płytami |
42 879 zł |
60016 |
6050 |
123 605 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
estetyzacja wsi |
2900 zł 2300 zł |
90095 |
4210 4300 |
oświetlenie ulic |
14 810 zł |
90015 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
dofinansowanie OSP ORLE |
5 000 zł |
75412 |
4210 |
|
57 689 zł |
|
|
132 454 zł |
|
|
|
|
|
|
19 900 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOWINO + PĘTKOWICE 52.123,-zł |
budowa drogi w Pętkowicach |
52 123 zł |
60016 |
6050 |
organizacja Dnia Dziecka |
5 000 zł |
92195 |
4210 |
budowa oświetlenia ulicznego |
76 283 zł |
90015 |
6050 |
141 520 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
tablice ogłoszeniowe |
3 114 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
organizacja Dnia Seniora |
5 000 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 114 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOŚCICINO 52.123,-zł |
oświetlenie ul. Brzozowej |
20 000 zł |
90015 |
6050 |
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
20 100 zł |
92195 |
4210 |
utwardzenie ul. Poprzecznej |
12 563 zł |
60016 |
6050 |
151 706 zł |
|
|
|
|
|
|
-2 900 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 200 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
4 500 zł |
92195 |
4300 |
zakup płyt Yomb |
2 900 zł |
60016 |
4210 |
|
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
utwardzenie ul. Poprzecznej |
17 437 zł |
60016 |
6050 |
utrzymanie terenów zielonych |
5 000 zł |
90095 |
4210 |
budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. Słoneczna |
18 000 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
37 437 zł |
|
|
dofinansowanie OSP GOŚCICINO |
9 000 zł |
75412 |
4210 |
budowa chodnika i przejścia dla pieszych ul. űródlana |
0 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
35 700 zł |
|
|
wykonanie oświetlnia drogowego |
10 000 zł |
90015 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utwardzenie płytami IOMB ul. Poprzeczna |
13 000 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
utwardzenie ul. Polarnej |
22 106 zł |
60016 |
6050 |
181 390 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 569 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BOLSZEWO 52.123,-zł |
utwardzenie ul. Krętej |
52 123 zł |
60016 |
6050 |
utwardzenie ul. Św. Huberta |
23 200 zł |
60016 |
6050 |
utwardzenie ul. Czereśniowej |
35 310 zł |
60016 |
6050 |
217 741 zł |
w tym fundusz sołecki do rozliczenia |
|
|
|
|
zakup worków i rękawic |
500 zł |
90095 |
4210 |
utwardzenie ul. Ogrodniczej |
46 463 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
zakup kwiatów i drzewek |
321 zł |
90095 |
4210 |
utwardzenie ul. Wierzbowej |
29 400 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
warsztaty kulinarne - kaszubskie |
1 000 zł |
92195 |
4210 |
utwardzenie ul. Wrzosowej |
18 090 zł |
60016 |
6050 |
|
|
|
|
|
|
zakup flag, uchwytów, drzewców |
365 zł |
90095 |
4210 |
zakup płyt YOMB |
7 324 zł |
60016 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
aktywizacja środowiska seniorów |
3 500 zł |
92195 |
4210 |
|
136 587 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
zakup impregnatów do drewna |
0 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zakup akcesoriów do kosy spalinowej |
145 zł |
90095 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
spotkanie patriotyczne "Dla biało czerwonej" |
0 zł |
92195 |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 031 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 509 zł |
|
|
RAZEM |
163 833 zł |
|
|
|
616 224 zł |
|
|
1 500 566 zł |
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 191/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 9 grudnia 2021 r.
Zalacznik4.pdf
Uzasadnienie
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 260.000 zł
1)Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 260.000 zł w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na świadczenie Rodzina 500+
Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 304.399 zł
W dziale 010 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 9.387 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań urzędu gminy.
W rozdziale 71004 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 1.731 zł - związane z realizacją konsultacji społecznych
W dziale 750 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 20.000 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań urzędu gminy.
W dziale 754 przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 42.000 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań urzędu gminy.
W dziale 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 132.423 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań oświatowych
W dziale 852 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 753 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań GOPS
W dziale 854 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 3.001 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań oświatowych
W dziale 855 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 95.104 zł - zmiany związane z realizacją bieżących zadań GOPS
Na wniosek sołectwa Góra dokonuje się zmiany między paragrafami w dziale 754 w przedsięwzięciu Funduszu Sołeckiego dotyczącym remontu parkingu przy OSP z paragrafu 4270 na paragraf 4210 na kwotę 30.000 zł
Id: B04E720E-714D-416A-9736-C20D59B66B7B. Podpisany |
Strona 1 |
Id: B04E720E-714D-416A-9736-C20D59B66B7B. Podpisany |
Strona 1 |
Id: B04E720E-714D-416A-9736-C20D59B66B7B. Podpisany |
Strona 1 |
Id: B04E720E-714D-416A-9736-C20D59B66B7B. Podpisany |
Strona 1 |
Id: B04E720E-714D-416A-9736-C20D59B66B7B. Podpisany |
Strona 1 |
Id: B04E720E-714D-416A-9736-C20D59B66B7B. Podpisany |
Strona 2 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 191.pdf (PDF, 665.36Kb) | 2021-12-17 07:50:00 | 28 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krystyna Kohnke Data wytworzenia:
09 gru 2021
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
14 gru 2021, godz. 07:41
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
17 gru 2021, godz. 07:50