ZARZĄDZENIE NR 60/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
Zarządzenie Nr 60/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 14 ust. 14 i art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXXVI/434/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.560.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.560.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 483.885 zł ,w tym 15.000 zł z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4.
6. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikami nr 5.
7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 155.354.957,68 zł, a wydatków 164.555.977,41 zł w tym na zadania zlecone gminie 34.213.815,80 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Wójt |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 12 maja 2022 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok.
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
bieżące |
|||||||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 700 899,00 |
0,00 |
100 920,00 |
1 801 819,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
934 420,00 |
0,00 |
100 920,00 |
1 035 340,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
220 420,00 |
0,00 |
100 920,00 |
321 340,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
29 851 579,00 |
0,00 |
3 460 000,00 |
33 311 579,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
15 512 100,00 |
0,00 |
3 460 000,00 |
18 972 100,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
15 500 000,00 |
0,00 |
3 460 000,00 |
18 960 000,00 |
bieżące |
razem: |
137 258 511,73 |
0,00 |
3 560 920,00 |
140 819 431,73 |
||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
886 726,93 |
0,00 |
0,00 |
886 726,93 |
||
|
|||||||
majątkowe |
|||||||
majątkowe |
razem: |
14 535 525,95 |
0,00 |
0,00 |
14 535 525,95 |
||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
6 269 525,95 |
0,00 |
0,00 |
6 269 525,95 |
||
|
|||||||
Ogółem: |
151 794 037,68 |
0,00 |
3 560 920,00 |
155 354 957,68 |
|||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
7 156 252,88 |
0,00 |
0,00 |
7 156 252,88 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 12 maja 2022 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
4 368 053,80 |
0,00 |
4 368 053,80 |
||
|
01043 |
|
Infrastruktura wodociągowa wsi |
2 956 894,00 |
0,00 |
2 956 894,00 |
||
|
|
4260 |
Zakup energii |
340 900,00 |
2 000,00 |
342 900,00 |
||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
130 000,00 |
-2 000,00 |
128 000,00 |
||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
12 512 758,00 |
15 000,00 |
12 527 758,00 |
||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
241 568,00 |
0,00 |
241 568,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
169 750,00 |
-1 584,00 |
168 166,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
1 584,00 |
1 584,00 |
||
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
11 555 690,00 |
15 000,00 |
11 570 690,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
979 501,00 |
15 000,00 |
994 501,00 |
||
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
698 662,00 |
0,00 |
698 662,00 |
||
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
615 662,00 |
12 000,00 |
627 662,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
240 462,00 |
-3 462,00 |
237 000,00 |
||
|
|
4260 |
Zakup energii |
100 000,00 |
14 300,00 |
114 300,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
112 500,00 |
3 462,00 |
115 962,00 |
||
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 700,00 |
-2 300,00 |
400,00 |
||
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
6 000,00 |
-5 000,00 |
1 000,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
-4 500,00 |
500,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
-500,00 |
500,00 |
||
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
45 000,00 |
-4 500,00 |
40 500,00 |
||
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
5 000,00 |
-4 500,00 |
500,00 |
||
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
32 000,00 |
-2 500,00 |
29 500,00 |
||
|
|
3040 |
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
12 000,00 |
-2 500,00 |
9 500,00 |
||
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
752 200,00 |
-15 000,00 |
737 200,00 |
||
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
752 200,00 |
-15 000,00 |
737 200,00 |
||
|
|
4810 |
Rezerwy |
752 200,00 |
-15 000,00 |
737 200,00 |
||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
60 526 962,36 |
0,00 |
60 526 962,36 |
||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
41 397 071,48 |
-231 156,00 |
41 165 915,48 |
||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 203 589,00 |
10 000,00 |
1 213 589,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 560 740,00 |
-834,00 |
4 559 906,00 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
362 652,00 |
-21 842,00 |
340 810,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 391 141,00 |
-127 673,00 |
4 263 468,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
566 974,00 |
-38 000,00 |
528 974,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
778 300,00 |
29 870,00 |
808 170,00 |
||
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 505 800,00 |
45 000,00 |
1 550 800,00 |
||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
874 150,00 |
-15 000,00 |
859 150,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 079 101,00 |
16 919,00 |
1 096 020,00 |
||
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
141 635,00 |
-15 000,00 |
126 635,00 |
||
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
18 313 356,00 |
-84 100,00 |
18 229 256,00 |
||
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
1 427 184,00 |
-30 496,00 |
1 396 688,00 |
||
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
2 747 031,00 |
233 763,00 |
2 980 794,00 |
||
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
133 704,00 |
11 000,00 |
144 704,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
404 343,00 |
42 600,00 |
446 943,00 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
25 655,00 |
-3 525,00 |
22 130,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
369 634,00 |
41 000,00 |
410 634,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
27 000,00 |
28 030,00 |
55 030,00 |
||
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
20 100,00 |
24 000,00 |
44 100,00 |
||
|
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
5 000,00 |
8 000,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
114 655,00 |
1 400,00 |
116 055,00 |
||
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
28 367,00 |
-4 000,00 |
24 367,00 |
||
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 389 721,00 |
88 000,00 |
1 477 721,00 |
||
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
126 034,00 |
-4 742,00 |
121 292,00 |
||
|
80107 |
|
Świetlice szkolne |
1 357 975,00 |
-77 955,00 |
1 280 020,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
50 792,00 |
3 440,00 |
54 232,00 |
||
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
942 552,00 |
-80 000,00 |
862 552,00 |
||
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
73 182,00 |
-1 395,00 |
71 787,00 |
||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
2 399 273,00 |
60 000,00 |
2 459 273,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 643 697,00 |
60 000,00 |
1 703 697,00 |
||
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
578 946,00 |
14 620,00 |
593 566,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
412 222,00 |
15 000,00 |
427 222,00 |
||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
30 608,00 |
-1 170,00 |
29 438,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13 778,00 |
330,00 |
14 108,00 |
||
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
5 320,00 |
460,00 |
5 780,00 |
||
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
339 459,00 |
-63,00 |
339 396,00 |
||
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
10 343,00 |
-63,00 |
10 280,00 |
||
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
2 655 828,00 |
791,00 |
2 656 619,00 |
||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
100 609,00 |
830,00 |
101 439,00 |
||
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
115 062,00 |
-39,00 |
115 023,00 |
||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
189 482,88 |
0,00 |
189 482,88 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 921,00 |
-690,00 |
4 231,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
674,00 |
-93,00 |
581,00 |
||
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
4 596,00 |
4 596,00 |
||
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
413,00 |
-67,00 |
346,00 |
||
|
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
27 442,00 |
-3 746,00 |
23 696,00 |
||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
7 070 984,00 |
100 920,00 |
7 171 904,00 |
||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 951 539,00 |
100 920,00 |
2 052 459,00 |
||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
945 855,00 |
99 000,00 |
1 044 855,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13 091,00 |
1 000,00 |
14 091,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 303,00 |
920,00 |
23 223,00 |
||
855 |
|
|
Rodzina |
30 677 958,00 |
3 460 000,00 |
34 137 958,00 |
||
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
15 512 000,00 |
3 460 000,00 |
18 972 000,00 |
||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
15 448 850,00 |
3 448 582,00 |
18 897 432,00 |
||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
40 890,00 |
9 522,00 |
50 412,00 |
||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 860,00 |
1 663,00 |
8 523,00 |
||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
359,00 |
233,00 |
592,00 |
||
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
7 013 779,00 |
0,00 |
7 013 779,00 |
||
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
583 890,00 |
0,00 |
583 890,00 |
||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
221 321,00 |
64,00 |
221 385,00 |
||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
322 569,00 |
-64,00 |
322 505,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
160 995 057,41 |
3 560 920,00 |
164 555 977,41 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 12 maja 2022 r.
|
Plan Funduszu sołeckiego (ustawowy i dodatkowy) na 2022 rok |
|
|
|
|
|
|
Sołectwo |
kwota funduszu ustawowy |
kwota funduszu uchwała |
środki dodatkowe |
razem |
Przedsięwziecie |
kwota |
klasyfikacja |
Bieszkowice |
39 605,00 |
7 000,00 |
44 115,00 |
90 720,00 |
Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB |
39 605,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB |
16 115,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
budowa oswietlenia ulicznego |
26 000,00 |
900-90015-6050 |
|
|
|
|
|
wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców |
8 000,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
estetyzacja sołectwa |
1 000,00 |
900-90095-4210 |
Bolszewo |
58 156,00 |
31 489,00 |
143 456,00 |
233 101,00 |
Utwardzenie płytami YOMB ul. Wierzbowa(próg zwalniający) i ul Kasztanowa |
58 156,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
Utwardzenie płytami YOMB ul. Wierzbowa(próg zwalniający) i ul Kasztanowa |
16 233,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
Utwardzenie płytami YOMB ul. Kreta, Kaszubska, Wrzosowa, Jana |
131 156,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Turkowa i Błekitna |
20 256,00 |
900-90015-6050 |
|
|
|
|
|
Aktywizacja Emerytów i Seniorów - zakupy |
3 000,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
Warsztay kulinarne-kaszubskie smaki -zakupy |
1 000,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
organizacja festynu Sobótki,zakończenia lata, Dnia Ziemniaka |
1 000,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
estetyzacja solectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy |
2 300,00 |
900-90095-4210 |
Gniewowo |
38 383,00 |
7 000,00 |
43 063,00 |
88 446,00 |
poprawa pooboru wody w Gniewowie |
10 000,00 |
010-01043-6050 |
|
|
|
|
|
modernizacja odcinka ul. Wejhera i utwardzenie płytami Yomb ul. Ogrodowej |
26 000,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego- zakup luster drogowych |
2 383,00 |
600-60016-4210 |
|
|
|
|
|
estetyzacja wsi- akup kwaitów, ziemi,ławek itp.. |
4 000,00 |
900-90095-4210 |
|
|
|
|
|
wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców (organizacja wyjazdu dla dzieci) |
3 000,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej(plac zabaw+strefa rekreacyjna) |
43 063,00 |
921-92105-6050 |
Gościcino |
58 156,00 |
23 983,00 |
113 446,00 |
195 585,00 |
budowa oświetlenia ulicznego |
24 078,00 |
900-90015-6050 |
|
|
|
|
|
utwardzenie ulic solectwa płytami Yomb |
24 078,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
stworzenie koncepcji budowy chodnika na ul. Robakowskiej |
10 000,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gościcino |
20 000,00 |
754-75412-4210 |
|
|
|
|
|
wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców (organizacja wyjazdu dla dzieci) |
3 983,00 |
801-80101-4300 |
|
|
|
|
|
dofinansowanie dzialalnosci klubu Sporotwego Profan Goscicino-upowrzechnianie kultury spolecznej |
2 500,00 |
926-92605-4210 |
|
|
|
|
|
dofinansowanie działalnosci Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo |
1 000,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
Edukacja literacka dzieci szkolnych z SP Goscicino |
2 000,00 |
801-80101-4300 |
|
|
|
|
|
organizacja spotkan integracyjnych sołectwa |
17 917,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodziezy |
3 500,00 |
801-80101-4210 |
|
|
|
|
|
utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi |
10 000,00 |
900-90095-4300 |
|
|
|
|
|
stworzenie koncepcji przebudowy ul. Dworskiej |
20 000,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
utwardzenie płytami Yomb ulic sołectwa |
56 529,00 |
600-60016-6050 |
Gowino+Pętkowice |
58 156,00 |
13 462,00 |
86 436,00 |
158 054,00 |
budowa i odwodnienie drogi w Pętkowicach |
58 156,00 |
900-90001-6050 |
|
|
|
|
|
Organizacja Dnia Dziecka |
7 000,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
Organizacja Dnia Seniora |
3 000,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
Organizacja obchodów 100-lecia OSP |
3 462,00 |
754-75412-4300 |
|
|
|
|
|
budowa oswietlenia ulicznego(Nad Stawami, Jeziorna, Wodna i Podgórna) |
65 000,00 |
900-90015-6050 |
|
|
|
|
|
opracowanie projektu Świetlicy wiejskiej w Gowinie |
20 000,00 |
921-92105-6050 |
|
|
|
|
|
organizacja festynu rodzinnego |
1 436,00 |
921-92195-4300 |
Góra |
58 156,00 |
8 365,00 |
67 116,00 |
133 637,00 |
utwardzenie ul. Szkolnej i sosnowej płytami YOMB |
58 156,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
utwardzenie ul. Szkolnej i Sosnowej płytami YOMB |
13 116,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
projekt ul. Derdowskiego |
24 000,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
piłkochwyty na boisku |
30 000,00 |
926-92601-6050 |
|
|
|
|
|
wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców |
8 365,00 |
921-92195-4210 |
Kąpino |
58 156,00 |
9 142,00 |
71 476,00 |
138 774,00 |
Oświetlenie uliczne w sołectwie |
7 156,00 |
900-90015-6050 |
|
|
|
|
|
Projekt ul. Brzozowej |
40 000,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
budowa pętli autobusowej przy ul. Parkowej |
11 000,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
Oświetlenie uliczne w sołectwie |
18 156,00 |
900-90015-6050 |
|
|
|
|
|
budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi |
20 000,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
projekt oświetlenia na ul. Akacjowej |
20 000,00 |
900-90015-6050 |
|
|
|
|
|
estetyzacja sołectwa |
7 662,00 |
900-90095-4210 |
|
|
|
|
|
promagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora |
1 400,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
organizacja Dnia Dziecka - Kąpinówka |
4 200,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
ubezpieczenie przyczepki |
100,00 |
900-90095-4430 |
|
|
|
|
|
organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki |
2 750,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki |
150,00 |
921-92195-4300 |
|
|
|
|
|
Ferie zimowe dla dzieci |
300,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
oświetlenie świateczne |
1 000,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
zakup ławek parkowych i koszy na śmieci |
2 500,00 |
900-90095-4210 |
|
|
|
|
|
utrzymanie i przegląd monitoringu |
2 400,00 |
900-90095-4300 |
Kniewo + Zamostne |
45 188,00 |
7 231,00 |
50 068,00 |
102 487,00 |
Budowa ul. Szerokiej w Kniewie |
45 188,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców |
4 919,00 |
921-92195-4300 |
|
|
|
|
|
wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców |
2 000,00 |
900-90095-4210 |
|
|
|
|
|
zakup mundurów dla OSP Kniewo |
1 000,00 |
754-75412-4210 |
|
|
|
|
|
Modernizacja boiska w Kniewie |
44 000,00 |
926-92601-6050 |
|
|
|
|
|
remont tablicy informacyjnej |
500,00 |
900-90095-4270 |
|
|
|
|
|
Budowa ul. Szerokiej w Kniewie |
4 880,00 |
600-60016-6050 |
Łężyce |
43 210,00 |
7 129,00 |
49 040,00 |
99 379,00 |
utwardzenie płytami YOMB ul Brzozowej/Jodłowej |
43 210,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
naprawa chodnika przy Aleji Parku Krajobrazowego |
15 000,00 |
600-60016-4270 |
|
|
|
|
|
naprawa wjazdu na ul. Jarzębinowa od strony ul. Marszewskiej |
5 500,00 |
600-60016-4270 |
|
|
|
|
|
utwardzenie płytami YOMB ul Brzozowej/Jodłowej |
35 669,00 |
600-60016-6050 |
Nowy Dwór Wejherowski |
47 456,00 |
7 348,00 |
53 386,00 |
108 190,00 |
utwardzenie ul. Sędzickieko i ul. Topolowej |
47 456,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
utwardzenie ul. Sędzickieko i ul. Topolowej |
53 734,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
Organizacja dnia seniora zakupy |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
Organizacja Mikołajek-zakupy |
3 000,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
Organizacja Festyn Rodzinny |
2 000,00 |
921-92195-4300 |
Orle |
58 156,00 |
11 416,00 |
76 156,00 |
145 728,00 |
Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB |
46 000,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
Budowa oswietlenia ulicznego |
12 156,00 |
900-90015-6050 |
|
|
|
|
|
zapewnienie gotoości bojowej OSP ORLE-zakup wyposażenia |
5 000,00 |
754-75412-4210 |
|
|
|
|
|
utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych i sporotwych, poprawa etetyki wsi |
3 716,00 |
900-90095-4210 |
|
|
|
|
|
utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych i sporotwych, poprawa etetyki wsi |
2 700,00 |
900-90095-4300 |
|
|
|
|
|
rozbudowa systemu monitoringu |
6 000,00 |
900-90095-4210 |
|
|
|
|
|
zakup "serca na nakretki" |
2 000,00 |
900-90095-4210 |
|
|
|
|
|
wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców |
10 100,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców |
5 900,00 |
921-92195-4300 |
|
|
|
|
|
utwardzenie ulic sołectwa płyrtami Yomb |
52 156,00 |
600-60016-6050 |
Reszki |
19 017,00 |
7 000,00 |
20 127,00 |
46 144,00 |
budowa drogi gminnej |
19 017,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
budowa drogi gminnej |
20 127,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
organizacja Dnia Dziecka |
500,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
organizacja Festyn Rodzinny |
500,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
organizacja Dnia Seniora |
1 000,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
organizacja Gwiazki dla dzieci" |
1 000,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
zakup maszyny do waty cukrowej |
1 500,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
zakup materiałów na pokrycie dachowe -domek plac zabaw |
2 500,00 |
900-90095-4210 |
Sopieszyno |
37 453,00 |
7 000,00 |
41 833,00 |
86 286,00 |
Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie |
37 453,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie |
1 547,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
Projekt i budowa oswietlenia ul. Wiśniowa |
31 286,00 |
900-90015-6050 |
|
|
|
|
|
Oświetlenie ul. Magnoliowej |
6 000,00 |
900-90015-6050 |
|
|
|
|
|
Organizacja obchodow 100 lecia OSP Gowino |
1 000,00 |
754-75412-4210 |
|
|
|
|
|
Organizacja Mikołajek |
3 000,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
organizacja festynu sołeckiego |
1 500,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
organizacja festynu sołeckiego |
2 500,00 |
921-92195-4300 |
|
|
|
|
|
organizacja Dnia Seniora |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
Ustarbowo |
27 508,00 |
7 000,00 |
29 648,00 |
64 156,00 |
Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie |
27 508,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie |
17 788,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
projekt oświatlenia obręb skrzyżowania ul. Gowińska z ul. Łąkową |
14 860,00 |
900-90015-6050 |
|
|
|
|
|
organizacja Festyn Rodzinny |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
organizacja Mikołaki dla dzieci i spotkanie z Seniorami |
2 000,00 |
921-92195-4210 |
Warszkowo |
26 403,00 |
7 000,00 |
28 673,00 |
62 076,00 |
utwardzenie drogi Kalinowej |
26 403,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
utwardzenie drogi Kalinowej |
26 403,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
modernizacja i aktualizacja systemu monitoringu |
3 800,00 |
900-90095-4300 |
|
|
|
|
|
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
3 200,00 |
921-92195-4300 |
|
|
|
|
|
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców |
2 270,00 |
921-92195-4210 |
Zbychowo |
57 050,00 |
7 843,00 |
65 620,00 |
130 513,00 |
utwardzenie ul. Różanej, űródlanej |
57 050,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
utwardzenie ul. Różanej, űródlanej |
32 950,00 |
600-60016-6050 |
|
|
|
|
|
budowa oswietlenia ulicznego na terenie sołectwa |
32 670,00 |
900-90015-6050 |
|
|
|
|
|
Organizacja festynu rodzinnego |
1 500,00 |
921-92195-4300 |
|
|
|
|
|
Organizacja festynu rodzinnego dzien seniora, dziecka |
3 500,00 |
921-92195-4210 |
|
|
|
|
|
Organizacja Balu Karnawałowego |
2 843,00 |
921-92195-4210 |
RAZEM |
730 209,00 |
169 408,00 |
983 659,00 |
1 883 276,00 |
|
1 883 276,00 |
|
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 60/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 12 maja 2022 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 60/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 12 maja 2022 r.
Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na 2022 rok |
|||||
|
|
|
|
|
|
Rok 2022 |
|
|
|
|
|
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Dochody |
Wydatki |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Administracja publiczna |
750 |
|
|
42 803,00 |
|
Pozostała działaność |
|
75095 |
|
42 803,00 |
|
środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |
|
|
2700 |
42 803,00 |
|
nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie |
|
|
|
15 509,00 |
|
wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie |
|
|
|
27 294,00 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
33 898,00 |
|
Pozostała działaność |
|
80195 |
|
33 898,00 |
|
środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |
|
|
2700 |
33 898,00 |
|
środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa) |
|
|
|
33 898,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
321 340,00 |
|
Pozostała działaność |
|
85295 |
|
321 340,00 |
|
środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |
|
|
2700 |
321 340,00 |
|
zapewnienie Posilku dla Młodziezy |
|
|
|
6 500,00 |
|
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga |
|
|
|
195 840,00 |
|
świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa) |
|
|
|
96 000,00 |
|
zasiłek okresowy |
|
|
|
3 000,00 |
|
zasilek stały |
|
|
|
1 500,00 |
|
pobyt w DPS |
|
|
|
10 000,00 |
|
sprawienie pogrzebu |
|
|
|
4 000,00 |
|
zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu |
|
|
|
4 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
853 |
|
|
738 390,00 |
|
Pozostała działalność |
|
85395 |
|
738 390,00 |
|
środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł |
|
|
2700 |
738 390,00 |
|
zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego |
|
|
|
202 944,00 |
|
zapewnienie srodków cvzystości i higieny osobistej oraz innych produktów |
|
|
|
5 390,00 |
|
wypłata świadczeń pienięznych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy |
|
|
|
530 056,00 |
|
Razem Fundusz Pomocy- dochody |
|
|
|
1 136 431,00 |
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
|
42 803,00 |
Urzedy Wojewodzkie |
|
75011 |
|
|
42 803,00 |
nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie |
|
|
4010 |
|
11 466,00 |
|
|
|
4110 |
|
2 244,00 |
|
|
|
4120 |
|
215,00 |
|
|
|
4210 |
|
1 584,00 |
wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie |
|
|
4300 |
|
27 294,00 |
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
|
33 898,00 |
Pozostała działaność |
|
80195 |
|
|
33 898,00 |
środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa) |
|
|
4110 |
|
4 231,00 |
|
|
|
4120 |
|
581,00 |
|
|
|
4240 |
|
4 596,00 |
|
|
|
4300 |
|
448,00 |
|
|
|
4710 |
|
346,00 |
|
|
|
4790 |
|
23 696,00 |
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
|
321 340,00 |
Pozostała działaność |
|
85295 |
|
|
321 340,00 |
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga |
|
|
3110 |
|
192 000,00 |
świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa) |
|
|
3110 |
|
93 120,00 |
świadczenia społeczne-posiłek |
|
|
3110 |
|
6 500,00 |
zasiłek okresowy |
|
|
3110 |
|
3 000,00 |
zasilek stały |
|
|
3110 |
|
1 500,00 |
pobyt w DPS |
|
|
3110 |
|
10 000,00 |
sprawienie pogrzebu |
|
|
3110 |
|
4 000,00 |
zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(bez posiłku) |
|
|
3110 |
|
2 100,00 |
zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(jeden gorący posiłek) |
|
|
3110 |
|
900,00 |
zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadanie, obiad, podwieczorek) |
|
|
3110 |
|
1 500,00 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
2 920,00 |
zakup materiałów i wyposazenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1 |
|
|
4210 |
|
2 880,00 |
zakupusług pozostałych - jednorazowe swiadczenie 300 |
|
|
4300 |
|
920,00 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
853 |
|
|
|
738 390,00 |
Pozostała działalność |
|
85395 |
|
|
738 390,00 |
świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy |
|
|
3110 |
|
530 056,00 |
zakup materiałów i wyposazenia (srodki higieniczne, pozostałe oraz zakwaterowanie) |
|
|
4210 |
|
25 390,00 |
zakup usług pozostałych (zakwwaterowanie i wyżywienie) |
|
|
4300 |
|
182 944,00 |
|
|
|
|
|
|
Razem Fundusz Pomocy- wydatki |
|
|
|
|
1 136 431,00 |
Uzasadnienie
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.560.920 zł
1)Zgodnie z pismem nr FB-I.311.63.3.2022.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 28.04.2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.460.000 zł w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych ze świadczeniami wychowawczymi 500+.
2)Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.27.3.2022.BM Wojewody Pomorskiego z dnia 5.05.2022 roku zwiększa się plan Funduszu Pomocy o kwotę 100.920,00 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy ( zasiłek, wyżywienie dzieci w przedszkolu).
Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 483.885 zł
W dziale 010 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 2.000 zł - zmiany związane z realizacja bieżących zadań (energia elektryczna);
W dziale 750 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 1.584 zł - zmiany związane z realizacją zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł środkami z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na montaż wiaty rowerowej;
W dziale 754 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 17.762 zł - zmiany związane z realizacja bieżących zadań OSP (energia elektryczna i gaz) oraz wniosku sołectwa Gowino kwotę 1436 zł
W dziale 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 309.174 zł - zmiany związane z realizacja bieżących zadań oświatowych;
W dziale 921 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 1500 i 1436 zł - zmiany na wniosek sołectwa Gowino i Zbychowo
Id: AECE8030-ECD6-4E1B-8243-AE7B44895B73. Podpisany |
Strona 1 |
Id: AECE8030-ECD6-4E1B-8243-AE7B44895B73. Podpisany |
Strona 1 |
Id: AECE8030-ECD6-4E1B-8243-AE7B44895B73. Podpisany |
Strona 1 |
Id: AECE8030-ECD6-4E1B-8243-AE7B44895B73. Podpisany |
Strona 1 |
Id: AECE8030-ECD6-4E1B-8243-AE7B44895B73. Podpisany |
Strona 1 |
Id: AECE8030-ECD6-4E1B-8243-AE7B44895B73. Podpisany |
Strona |
Id: AECE8030-ECD6-4E1B-8243-AE7B44895B73. Podpisany |
Strona |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 60.doc (DOC, 494.00Kb) | 2022-05-23 15:42:36 | 8 | |
| 60.pdf (PDF, 802.99Kb) | 2022-05-23 15:42:36 | 15 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krystyna Kohnke Data wytworzenia:
12 maj 2022
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
17 maj 2022, godz. 15:05
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 15:42