ZARZĄDZENIE NR 63/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 63/2021
Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), w związku z uchwałą nr XXII/284/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 65.123 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

5. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 157.476.870,47 zł, a wydatków 163.205.049,06 zł w tym na zadania zlecone gminie 48.835.885,34 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osoba Pełniąca Funkcję Wójta

Mikołaj Ochman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 28 maja 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	48 713 609,00	2 000,00	48 715 609,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 350,00	2 000,00	54 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	2 000,00	54 000,00

Razem:	157 474 870,47	2 000,00	157 476 870,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 28 maja 2021 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 045 126,34	0,00	2 045 126,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 699 109,00	0,00	1 699 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	2 500,00	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	-2 500,00	152 500,00
600			Transport i łączność	19 009 566,62	0,00	19 009 566,62
	60016		Drogi publiczne gminne	15 012 612,00	0,00	15 012 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870 000,00	-10 500,00	3 859 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 500,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	9 706 755,00	0,00	9 706 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 925 644,00	0,00	8 925 644,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 050,00	40 000,00	128 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 379,00	0,00	69 379,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 579,00	0,00	64 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	-400,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	-17,00	2 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	8,00	229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	-1 506,00	3 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	2 115,00	9 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
855			Rodzina	49 538 400,00	2 000,00	49 540 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 350,00	2 000,00	54 350,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	2 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 673 647,00	0,00	12 673 647,00
	90095		Pozostała działalność	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
Razem:	163 203 049,06	2 000,00	163 205 049,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 28 maja 2021 r.

Plan dochodów na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Wejherowo na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	48 369 636,00	2 000,00	48 371 636,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	2 000,00	54 000,00
Razem:	48 833 885,34	2 000,00	48 835 885,34

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 63/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 28 maja 2021 r.

Plan wydatków na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Wejherowo na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 379,00	0,00	69 379,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 579,00	0,00	64 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	-400,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	-17,00	2 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	8,00	229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	-1 506,00	3 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	2 115,00	9 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
855			Rodzina	48 369 636,00	2 000,00	48 371 636,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	2 000,00	54 000,00
Razem:	48 833 885,34	2 000,00	48 835 885,34

Uzasadnienie

Zwiększenia się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.000 zł

1) Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/69.2/2021 z dnia 19 maja 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej na kwotę 2.000 zł w rozdziale 85513 tytułem opłacenia składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna;

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 65.123,00 zł

W rozdziale 01010 przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 2.500 zł - tytułem zabezpieczenia składek społecznych od umowy zlecenie.

W rozdziale 60016 przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 10.500 zł - na wykonanie operatu wodno-prawnego .

W rozdziale 75023 przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 40.000 zł - w związku ze wzrostem składki Polisy za ubezpieczenie mienia, OC gminy i OC pojazdów.

W rozdziale 75109 przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 2.123 zł - zmiany związane z organizacją wyborów Wójta Gminy Wejherowo.

W rozdziale 90095 przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 10.000 zł - na zakup energii elektrycznej i cieplnej.