ZARZĄDZENIE NR 54/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Zarządzenie Nr 54/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust. pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571), w związku z uchwałą nr XIV/167/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 249.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 249.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 197.622,- zł, w tym z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na kwotę 15.000,-, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.
6. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 145.982.743,11 zł, a wydatków 149.367.882,07 zł, w tym na zadania zlecone gminie 46.847.887,56 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
|
Wójt |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2020 r.
Dochody budżetu Gminy na 2020 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
512 152,73 |
244 960,00 |
757 112,73 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 000,00 |
244 960,00 |
246 960,00 |
|
|
2057 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
229 590,00 |
229 590,00 |
|
|
2059 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
0,00 |
15 370,00 |
15 370,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
639 515,00 |
4 080,00 |
643 595,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
82 050,00 |
4 080,00 |
86 130,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 000,00 |
4 080,00 |
8 080,00 |
Razem: |
145 733 703,11 |
249 040,00 |
145 982 743,11 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2020 r.
Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
16 552 067,00 |
0,00 |
16 552 067,00 |
|
60015 |
|
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) |
165 000,00 |
-75 000,00 |
90 000,00 |
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
75 000,00 |
-75 000,00 |
0,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
12 385 210,00 |
75 000,00 |
12 460 210,00 |
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
8 810 579,15 |
1 400,00 |
8 811 979,15 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 036 990,15 |
1 400,00 |
8 038 390,15 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
462 000,00 |
1 400,00 |
463 400,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 186 810,00 |
0,00 |
2 186 810,00 |
|
75410 |
|
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
1 569 000,00 |
-100 000,00 |
1 469 000,00 |
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
100 000,00 |
-100 000,00 |
0,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
542 784,00 |
-15 000,00 |
527 784,00 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
542 784,00 |
-15 000,00 |
527 784,00 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
542 784,00 |
-15 000,00 |
527 784,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
45 449 765,73 |
254 560,00 |
45 704 325,73 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
33 331 985,00 |
254 560,00 |
33 586 545,00 |
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
229 590,00 |
229 590,00 |
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
24 970,00 |
24 970,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
485 576,00 |
0,00 |
485 576,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
465 376,00 |
0,00 |
465 376,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
147 021,00 |
-1 054,00 |
145 967,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 272,00 |
1 054,00 |
2 326,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 976 739,81 |
8 080,00 |
5 984 819,81 |
|
85205 |
|
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |
107 702,00 |
0,00 |
107 702,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 023,00 |
-279,00 |
9 744,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 272,00 |
279,00 |
1 551,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
3 040 551,00 |
8 080,00 |
3 048 631,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4 000,00 |
3 961,00 |
7 961,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
80 980,00 |
4 119,00 |
85 099,00 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
90 800,00 |
0,00 |
90 800,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
88 200,00 |
-2 700,00 |
85 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500,00 |
2 700,00 |
5 200,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
47 439 088,00 |
0,00 |
47 439 088,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
32 055 100,00 |
0,00 |
32 055 100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 094,00 |
-1 097,00 |
10 997,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 270,00 |
1 097,00 |
9 367,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
13 106 848,00 |
0,00 |
13 106 848,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
59 962,00 |
-1 096,00 |
58 866,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 270,00 |
1 096,00 |
9 366,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
2 166 790,00 |
0,00 |
2 166 790,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
226 167,00 |
-1 396,00 |
224 771,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6 356,00 |
1 396,00 |
7 752,00 |
Razem: |
149 118 842,07 |
249 040,00 |
149 367 882,07 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2020 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
9 869 949,00 |
0,00 |
9 869 949,00 |
|
60015 |
|
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) |
75 000,00 |
- 75 000,00 |
0,00 |
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
75 000,00 |
- 75 000,00 |
0,00 |
|
|
|
Pomoc finansowa dla Miasta Wejherowa na budowę parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym |
75 000,00 |
- 75 000,00 |
0,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
8 934 949,00 |
75 000,00 |
9 009 949,00 |
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
|
|
|
Pomoc finansowa dla Miasta Wejherowa na budowę parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym |
0,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 535 000,00 |
0,00 |
1 535 000,00 |
|
75410 |
|
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
1 500 000,00 |
- 100 000,00 |
1 400 000,00 |
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
100 000,00 |
- 100 000,00 |
0,00 |
|
|
|
Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie |
100 000,00 |
- 100 000,00 |
0,00 |
Razem |
15 302 781,04 |
0,00 |
15 302 781,04 |
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2020 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
87 102,00 |
4 080,00 |
91 182,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
4 000,00 |
4 080,00 |
8 080,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 000,00 |
4 080,00 |
8 080,00 |
Razem: |
46 843 807,56 |
4 080,00 |
46 847 887,56 |
Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2020 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
87 102,00 |
4 080,00 |
91 182,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
4 000,00 |
4 080,00 |
8 080,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4 000,00 |
3 961,00 |
7 961,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
119,00 |
119,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
46 397 048,00 |
0,00 |
46 397 048,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
32 000 000,00 |
0,00 |
32 000 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 094,00 |
-1 097,00 |
10 997,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 270,00 |
1 097,00 |
9 367,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
13 008 248,00 |
0,00 |
13 008 248,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
59 862,00 |
-1 096,00 |
58 766,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 270,00 |
1 096,00 |
9 366,00 |
Razem: |
46 843 807,56 |
4 080,00 |
46 847 887,56 |
Załącznik Nr _ do zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2020 r.
REZERWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Lp. |
Nazwa zadania |
Rozdział i par. |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
1. |
Zakup środków ochrony i sprzętu w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19 |
75023 par.4210 85219 par.4210 |
11.000,- 4.000,- |
- - |
2. |
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe |
75818 par.4810 |
- |
15.000,- |
|
Razem |
|
15.000,- |
15.000,- |
Id: 795D1D85-B478-48CB-9A0C-9AE710A875EE. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 795D1D85-B478-48CB-9A0C-9AE710A875EE. Podpisany |
Strona 1 |
Id: 795D1D85-B478-48CB-9A0C-9AE710A875EE. Podpisany |
Strona |
Id: 795D1D85-B478-48CB-9A0C-9AE710A875EE. Podpisany |
Strona |
Id: 795D1D85-B478-48CB-9A0C-9AE710A875EE. Podpisany |
Strona |
Id: 795D1D85-B478-48CB-9A0C-9AE710A875EE. Podpisany |
Strona |
Id: 795D1D85-B478-48CB-9A0C-9AE710A875EE. Podpisany |
Strona |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 54.docx (DOCX, 30.79Kb) | 2020-05-26 15:22:20 | 88 | |
| 54.pdf (PDF, 667.17Kb) | 2020-05-26 15:22:20 | 82 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Witold Ciemięga Data wytworzenia:
21 maj 2020
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
26 maj 2020, godz. 15:22
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
26 maj 2020, godz. 15:22